(Действующий) СТО СМК Управление и сопровождение бизнес-процесса «Производство и...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
6.4. Передача сырья, материалов, продукции переработчику по договору подряда на давальческой основе (регистрация документов, формирование ПУД, отчетов в учете организации-Заказчика по договору подряда на давальческой основе);
Таблица №4
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Установка норм расхода сырья и материалов на единицу изготовляемой продукции, формирование заявки на производство.
- «Спецификация на выпуск продукции»;
- «Заявка на производство продукции»;
/1С: Предприятие
Технологическое задание на производство готового продукта из сырья заказчика (приложение к договору).
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик
/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В течении 2-х рабочих дней, с момента подписания договора или в день передачи сырья, материалов, продукции, возвратной тары переработчику.
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
Передача сырья, материалов, продукции, возвратной тары переработчику.
«Передача товаров», вид операции документа «Передача материалов переработчику»
/1С: Предприятие
- Накладная на отпуск материалов на сторону;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
-Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №3 СТО СМК «Закрытие периода».
Поступление готовой продукции, неизрасходованного сырья, материалов, продукции, возвратной тары от переработчика.
«Поступление из переработки»
/1С: Предприятие
-Акт приема-передачи готовой продукции, сырья, материалов, возвратной тары;-Отчет о движении по складу готовой продукции;
Организация-Заказчик
ПУД по процессу формирует и предоставляет организация-переработчик по договору подряда на давальческой основе.
/Организация-Заказчик/ СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
- Производственный акт-отчет за [период] об использовании сырья и выработке готовой продукции (ПУД по форме приложения, предусмотренные договором подряда на давальческой основе);Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Оказаны услуги по переработке давальческого сырья и материалов
«Поступление товаров и услуг», вид операции документа «Покупка, комиссия»
/1С: Предприятие
- Акт сдачи-приемки услуг (работ), счет-фактура (или «Универсальный передаточный документ»);Организация-Заказчик(ПУД по процессу формирует и предоставляет переработчик по договору подряда на давальческой основе)./Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Поступление товаров и услуг».В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.
Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.5. Переработка (обработка) сырья, изготовление продукции по договору подряда на давальческой основе (регистрация документов, формирование ПУД, отчетов в учете Подрядчика по договору подряда на давальческой основе);
Таблица №5
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Установка норм расхода сырья и материалов на единицу изготовляемой продукции, формирование заявки на производство.
- «Спецификация на выпуск продукции» *;
- «Заявка на производство продукции» *;
/1С: Предприятие
Технологическое задание на производство продукта из сырья заказчика (приложение к договору).
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В течении 2-х рабочих дней, с момента подписания договора или в день поступления сырья, материалов, продукции, возвратной тары от заказчика по договору подряда на давальческой основе.
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
*Документы регистрируются в 1С: Предприятие, если Заказчик по договору подряда на давальческой основе не ведет учет в ИС.
Поступление от заказчика сырья, материалов, продукции, возвратной тары по договору подряда на давальческой основе.«Передача товаров», вид операции документа «Передача материалов переработчику» */1С: ПредприятиеНакладная на отпуск материалов на сторону.
Организация-Заказчик
(ПУД по бизнес- процессу формирует и предоставляет Заказчик по договору подряда на давальческой основе).
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В течении 2-х рабочих дней после подписания ПУД в ИС, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ контролирует формирование данных в регистрах БУ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
*Документ регистрируется в 1С: Предприятие Заказчиком по договору подряда на давальческой основе п. 6.4 стандарта.
Передача сырья, материалов, продукции в цех для переработки (обработки), изготовления продукции.«Требование-накладная», вид операции документа «Передача давальческого сырья в переработку»/1С: ПредприятиеТребование-накладная.
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Переработка (обработка) давальческого сырья и материалов, выпуск продукции из давальческого сырья. Передача готовой продукции на склад (место хранения у переработчика).«Отчет производства за смену», вид операции документа «Выпуск готовой продукции. Переработчик»/1С: ПредприятиеНакладная на передачу готовой продукции в места хранения;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск готовой продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
-Технический отчет по производству (переработки давальческого сырья);-Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей (давальческое сырье и материалы);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск готовой продукции»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Выставлены услуги по переработке (обработке) давальческого сырья и материалов, изготовлению продукции заказчику по договору подряда на давальческой основе- «Акт оказанных услуг», вид операции документа «Акт оказанных услуг»;- «Реализация товаров и услуг», вид операции документа «Продажа» и «Счет-фактура выданный» (если Переработчик применяет ОСН)/1С: ПредприятиеАкт сдачи-приемки услуг (работ), счет-фактура (или «Универсальный передаточный документ»);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Передача готовой продукции, возврат неиспользованного сырья, материалов, возвратной тары заказчику по договору подряда на давальческой основе«Передача товаров», вид операции документа «Передача продукции заказчику»/1С: Предприятие-Акт приема-передачи готовой продукции, сырья, материалов, возвратной тары;- Производственный акт-отчет за [период] об использовании сырья и выработке готовой продукции (ПУД по форме приложения, предусмотренные договором подряда на давальческой основе);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.6. Реализация готовой продукции, ТМЦ;
Таблица №6
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Реализация готовой продукции, ТМЦ.
«Реализация товаров и услуг», вид операции документа «Продажа»
/1С: Предприятие
-Товарная накладная, счет-фактура;-Универсальный передаточный документ;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/Стандарты:- СТО СМК 82.19.13 «Управление договорами»;-СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»;СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Реализация товаров и услуг»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.7. Формирование расходов на оплату труда;
Таблица №7
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Начисление оплаты труда сотрудникам организации
-Начисление зарплаты;
-Премии сотрудников;
-Регистрация разовых начислений (удержаний);
-Расчет при увольнении;
-Начисление отпуска;
-Начисление по больничному листу
/1С: ЗиУП
-Табель учета рабочего времени;
-Решение о распределении ФОТ;
-Приказ о прекращении трудового договора с работником (увольнении);
-Больничный лист;
Консалтинговая организация (специалист отдела кадров, специалист экономического Управления)
/консалтинговая организация (специалист Отдела регламентных операций)
/СТО СМК «Начисление вознаграждения персоналу организации»;СТО СМК Методологическая инструкция «Предоставление документов для формирования расходов на оплату труда»;
Ежемесячно, в сроки, установленные в Трудовом кодексе РФ, СТО СМК «Закрытие периода».Срок согласно СТО СМК «Закрытие периода».
Отражение заработной платы в регламентированном учете
/1С: Предприятие
Начисление вознаграждение по договорам гражданско-правового характера
«Договоры на выполнение работ с физлицом»
/1С: Предприятие
Акт сдачи-приемки услуг по договору ГПХ
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Расчет вознаграждения по актам оказанных услуг к договорам ГПХ»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.8. Регламентные операции по закрытию отчетного периода (месяц);
Таблица №8
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Начисление амортизации основных средств
«Начисление амортизации ОС»
/1С: Предприятие
-
Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения)
Ежемесячно. Не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Не позднее этапа №3 СТО СМК «Закрытие периода».
-
Закрытие месяца, распределение расходов пропорционально расходам на сырье и материалы, формирование фактической себестоимости продукции, формирование финансового результата.
- «Закрытие месяца»;
- «Закрытие периода»;
- «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»;
/1С: Предприятие
/1С:БП3.0
-
Консалтинговая организация (специалист Отдела отчетности)
6.9. Инвентаризация активов организации;
Таблица №9
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Инвентаризация активов организации (ТМЦ, сырье, материалы, готовая продукция, незавершенное производство).
- «Инвентаризация товаров на складе»
/1С: Предприятие
-Решение о проведении инвентаризации;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик
Срок устанавливается согласно Решения о проведении инвентаризации;
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
-Инвентаризационная опись ТМЦ;-Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ;
Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения), Организация-Заказчик
/Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения)
«Требование-накладная», вид операции документа «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)»
/1С: Предприятие
-Протокол инвентаризационной комиссии;-Поручение об отражении результатов инвентаризации активов;
Организация-Заказчик
/Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения)
/СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Требование-накладная»;
СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Оприходование товаров»
«Оприходование товаров», вид операции документа «Оприходование»
/1С: Предприятие

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА

7.1. Решение о внесении изменений в данный стандарт принимает руководитель Управления по внедрению по представлению Разработчика. Внесение изменений в данный СТО СМК производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов»;
7.2. Контрольный экземпляр стандарта хранится в Архиве в условиях, исключающих его порчу, несанкционированный доступ или утерю;
7.3. Данный стандарт организации рассылается в электронном виде через ИС лицам, определенным настоящим стандартом;
7.3.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»А.В. Мальцева
УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг»ИП Г.Ф. Кагирова
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»О.Н. Воробьева
Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системахЛ.Ю. Губина
Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессовН.Е. Кузнецова
Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийЗам. начальника Отдела формирования отчетности в информационных системах И.В. ТретьяковаН.А. Каурова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №
Должность и подпись лица, внесшего изменение
Дата