(Действующий) СТО СМК МИ«Отмена регистрации ФХЖ, внесение изменений в...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
2.1.14. СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля»;
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Специалист Отдела сопровождения отменяет регистрацию ФХЖ, регистрирует сторнировочную запись в регистрах БУ, вносит изменения в зарегистрированные ФХЖ на основании:
- заявки, полученной через ИС, от руководителя организации-Заказчика (ответственного специалиста организации-Заказчика) с поручением, составленным по шаблону (приложение №1 к МИ);
- по служебной записке, полученной через ИС, от начальников отделов Управления по внедрению;
- проведенных контрольных мероприятий, в результате которых была выявлена ошибка, противоречие нормативным положениям п.2 МИ;
4.2. Срок отмены регистрации ФХЖ, регистрация сторнировочной записи в регистрах БУ, внесение изменений в зарегистрированные ФХЖ – в течении 1 рабочего дня с момента получения заявки, служебной записки, доступа к редактированию документов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в закрытом периоде для редактирования;
4.3. Обязательные условия отмены регистрации ФХЖ, регистрации сторнировочной записи в регистрах БУ, внесение изменений в зарегистрированные ФХЖ:
- согласование заявки руководителем организации – Заказчика, если заявка зарегистрирована в ИС ответственным специалистом организации-Заказчика;
- согласование специалистом Отдела отчетности, если ФХЖ зарегистрирован в закрытом периоде для редактирования согласно СТО СМК «Закрытие периода»;
- согласование начальником Отдела сопровождения поручения по служебной записке, полученной через ИС, от начальников отделов Управления по внедрению;
4.4. Специалист Отдела сопровождения анализирует поручение, основание отмены ФХЖ, основание внесения изменений в зарегистрированный ФХЖ, проводит бухгалтерскую экспертизу предоставленных ПУД, выполняет действия согласно п. 5-10 МИ;
4.5. В день отмены регистрации ФХЖ, регистрации сторнировочной записи в регистрах БУ, по ошибкам, противоречиям нормативных положений п. 2 МИ, выявленных в рамках контрольных мероприятий, специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД уведомляет ответственного специалиста за регистрацию ФХЖ о необходимости внести изменения в ПУД;

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ПЕРИОД ОТКРЫТ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ
5.1. ПУД подписан ЭЦП:
5.1.1. Перед отменой регистрации ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, специалист Отдела сопровождения в карточке ПУД (вкладка «Подписанные файлы») устанавливает признак «Старая версия» ПУД, подписанному ЭЦП (рис. №1);
Рисунок №1
699 × 352 пикс.     Открыть в новом окне
5.1.2. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия открывает документ-основание, по кнопке «Перейти – структура подчиненности документа» (рис. №2) формирует структуру подчиненных документов по документу-основанию;
Рисунок №2
442 × 147 пикс.     Открыть в новом окне
5.1.3. Отменяет регистрацию и помечает на удаление (рис. №3):
- ФХЖ, зарегистрированных по структуре подчиненности документа-основания;
- ФХЖ документа-основания;
Рисунок №3
533 × 481 пикс.     Открыть в новом окне
5.1.4. Специалист Отдела сопровождения не отменяет ФХЖ, зарегистрированный по структуре подчиненности документа – основания следующими документами:
- бюджетная операция, пополнение-расходование бюджета;
- спецификация к договору;
- платежные документы;
- акт оказанных услуг;
5.1.5. В ИС в карточке ПУД:
- вкладка «Исполнение» - регистрирует визу «Регистрация ФХЖ отменена по заявке (служебной записке) №, дата»;
- прикрепляет ссылку на заявку (служебную записку), ссылку на поручение (рис. №4);
- по кнопке «Обработать» присваивает статус карточке ПУД - «Отклоненный»;
Рисунок №4
698 × 102 пикс.     Открыть в новом окне
5.2. ПУД подписан на бумажном носителе, специалист Отдела сопровождения выполняет действия, руководствуясь п. 5.1.2-5.1.5 МИ;
ПЕРИОД ЗАКРЫТ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ
5.3. При наличии положительной визы специалиста Отдела отчетности в заявке (служебной записке) п. 4.3 МИ, специалист Отдела сопровождения:
- в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует заявку на открытие доступа для редактирования (п. 10 МИ);
- в день открытия доступа к документам по заявке, выполняет действия согласно п. 5.1-5.2 МИ;