(Утративший силу) СТО СМК План организации ООО Южуралводоканал с 01.07.2016г....

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу

СТО СМК План организации ООО Южуралводоканал с 01.07.2016г.

Лист 1 "Штатное расписание"

ООО Южуралводоканал
[наименование организации]
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕНомер документаДата составления
УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от
на период
c 20.08.2016.
до отмены
Штат в количестве
30,5
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на 1 штатную единицу,руб.
(гр. 5 + гр. 6)
Всего в месяц, руб.
(гр. 7*гр. 4)
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
8
Административно-управленческий аппарат
 
Заместитель директора по правовым вопросам
1
12 800,00
1 920,00
14 720,00
14 720,00
 
Заместитель директора по производству
1
12 800,00
1 920,00
14 720,00
14 720,00
 
Заместитель директора по экономике и финансам
1
12 800,00
1 920,00
14 720,00
14 720,00
 
Ведущий специалист по тарифообразованию
1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 
Инженер ПТО
1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 
Экономист
1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 
Старший юрисконсульт
2
10 000,00
1 500,00
11 500,00
23 000,00
Эксплуатация сетей
 
Мастер
1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 
Слесарь-сантехник
5
10 000,00
1 500,00
11 500,00
57 500,00
Станция ВОС
 
Начальник лаборатории
1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
 
Лаборант 5 разряда
1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
 
Оператор
5
10 000,00
1 500,00
11 500,00
57 500,00
 
Главный инженер
1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
 
Главный технолог
1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
Станция КОС
 
Оператор 5 разряда
2
10 000,00
1 500,00
11 500,00
23 000,00
 
Оператор
3
10 000,00
1 500,00
11 500,00
34 500,00
Расчетный отдел
 
Контролёр
0,5
10 000,00
1 500,00
11 500,00
5 750,00
 
Начальник расчетного отдела
1
10 300,00
1 545,00
11 845,00
11 845,00
 
Экономист (система Город)
1
10 000,00
1 500,00
11 500,00
11 500,00
Всего
30,5
х
х
х
361 790,00

Лист 2 "Расчет заработной платы"

№ п/п
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) руб.
Размер текущей премии, %
Размер текущей премии, руб
Уральский коэффициент
Всего на 1 штатную ед., руб.
Всего в месяц, руб.
 
1
3
3
4
6
 
7
8
9
1
Административно-управленческий аппарат
Заместитель директора по правовым вопросам
1
12 800
307,61%
39 374
7 826
60 000
60 000
2
Заместитель директора по производству
1
12 800
485,94%
62 200
11 250
86 250
86 250
3
Заместитель директора по экономике и финансам
1
12 800
307,61%
39 374
7 826
60 000
60 000
4
Специалист по договорной работе
0
8 300
201,20%
16 700
3 750
28 750
0
5
Ведущий специалист по тарифообразованию
1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
6
Инженер ПТО
1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
 
Экономист
0
8 300
201,20%
16 700
3 750
28 750
0
 
Экономист
1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
 
Старший юрисконсульт
2
10 000
230,43%
23 043
4 957
38 000
76 000
 
ИТОГО
8
     
385 750
 
ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации
8
   
0
0
0
ВОС
КОС
7
Эксплуатация сетей
Главный инженер
0
12 800
290,62%
37 200
7 500
57 500
0
  
8
Мастер
1
10 000
200,00%
20 000
4 500
34 500
34 500
  
10
Слесарь-сантехник
5
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
143 750
  
 
ИТОГО
6
     
178 250
73 083
105 168
11
Станция ВОС
Начальник лаборатории
1
10 300
237,70%
24 483
5 217
40 000
40 000
  
12
Лаборант 5 разряда
1
10 000
117,39%
11 739
3 261
25 000
25 000
  
13
Оператор
5
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
143 750
  
14
Главный инженер
1
10 300
288,35%
29 700
6 000
46 000
46 000
  
15
Главный технолог
1
10 300
237,70%
24 483
5 217
40 000
40 000
  
 
ИТОГО
9
     
294 750
294 750
 
16
Станция КОС
Оператор 5 разряда
2
10 000
150,00%
15 000
3 750
28 750
57 500
  
 
 
Оператор
3
10 000
73,04%
7 304
2 596
19 900
59 699
  
 
ИТОГО
5
     
117 199
 
117 199
17
Расчетный отдел
Контролёр
0,5
10 000
100,00%
10 000
3 000
23 000
11 500
  
18
Учётчик
0
10 000
56,52%
5 652
2 348
18 000
0
  
19
Инженер
1
10 300
191,26%
19 700
4 500
34 500
34 500
  
20
Экономист (система Город)
1
10 000
100,00%
10 000
3 000
23 000
23 000
  
21
Экономист
0
8 300
261,45%
21 700
4 500
34 500
0
  
 
ИТОГО
2,5
     
69 000
34 500
34 500
 
ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации
18
     
659 199
402 333
256 866
 
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ
30,5
     
1 044 949
  

Лист 4 "Бюджет расходов"

 
 
   
Кременкульское сельское поселение
 
 
   
Водоснабжение
Водоотведение
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
 
Код по КПЕС
Наименование ресурса
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (мес.)
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
Итого расходы (мес.)
руб.
руб./м3
руб.
руб./м3
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
 
1
2
3
4
                
 
1
прямые расходы
 
 
 
 
 
 
            
 
00.01
Заработная плата основного персонала
7 910 387
659 199
402 333
15,11
256 866
7,11
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
659 199
 
00.01.
Заработная плата основного персонала ФОБ
775 218
64 601
39 429
1,48
25 173
0,70
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
64 601
 
00.11
Налоги на зарплатуОП
2 623 053
218 588
133 412
5,01
85 176
2,36
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
218 588
 
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
3 091 647
257 637
153 860
5,78
103 777
2,87
270 299
270 299
53 085
325 821
325 821
325 821
434 429
434 429
434 429
217 214
0
0
 
 
ВОС
 
 
 
 
 
 
217 214
217 214
 
217 214
217 214
217 214
217 214
217 214
217 214
108 607
 
 
 
 
КОС
 
 
 
 
 
 
53 085
53 085
53 085
108 607
108 607
108 607
217 214
217 214
217 214
108 607
 
 
 
20.13
Прочие основные неорганические химические вещества
1 464 000
122 000
122 000
4,58
 
0,00
117 000
117 000
117 000
117 000
117 000
117 000
127 000
127 000
127 000
127 000
127 000
127 000
 
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
646 610
53 884
22 858
0,86
31 026
0,86
50 000
96 610
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
 
33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
264 000
22 000
9 332
0,35
12 668
0,35
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
22 000
 
35.11.10
Электроэнергия
3 364 767
280 397
160 512
6,03
119 885
3,32
0
0
171 938
302 524
302 524
302 524
424 405
424 405
424 405
424 405
293 819
293 819
 
 
ВОС
 
 
 
 
 
 
 
 
146 909
212 202
212 202
212 202
212 202
212 202
212 202
212 202
146 909
146 909
 
 
КОС
 
 
 
 
 
 
 
 
25 029
90 322
90 322
90 322
212 202
212 202
212 202
212 202
146 909
146 909
 
37.00.11
Услуги по удалению и обработке сточных вод
1 953 137
162 761
 
0,00
162 761
4,50
325 523
325 523
325 523
325 523
325 523
325 523
 
 
 
 
 
 
 
43.22.11
Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения
816 000
68 000
28 846
1,08
39 154
1,08
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
68 000
 
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (производственных)
2 852 016
237 668
100 819
3,79
136 849
3,79
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
237 668
 
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
1 291 424
107 619
19 040
0,72
88 579
2,45
391 475
391 475
50 847
50 847
50 847
50 847
50 847
50 847
50 847
50 847
50 847
50 847
 
77.1.
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
1 240 475
103 373
43 851
1,65
59 522
1,65
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
103 373
 
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
186 820
15 568
6 604
0,25
8 964
0,25
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
15 568
 
86.10.19
Прочие услуги больниц
569 898
47 492
20 146
0,76
27 346
0,76
58 085
58 085
35 203
35 203
35 203
35 203
52 153
52 153
52 153
52 153
52 153
52 153
 
2
Накладные расходы
0
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
4 629 000
385 750
163 636
6,15
222 114
6,15
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
385 750
 
00.02.
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
453 642
37 804
16 036
0,60
21 767
0,60
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
37 804
 
00.11.
Налоги на зарплату
1 534 958
127 913
54 261
2,04
73 652
2,04
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
127 913
 
00.27
Амортизация ОС
34 753 066
2 896 089
1 228 525
46,14
1 667 564
46,14
2 686 261
2 686 261
2 686 261
2 966 031
2 966 031
2 966 031
2 966 031
2 966 031
2 966 031
2 966 031
2 966 031
2 966 031
 
00.14
Транспортный налог
4 488
374
159
0,01
215
0,01
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
374
 
00.15
Налог на имущество
155 336
12 945
5 491
0,21
7 454
0,21
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
12 945
 
00.16
Налог на добычу полезных ископаемых
22 956
1 913
811
0,03
1 102
0,03
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
1 913
 
14.12
Спецодежда
88 000
7 333
3 111
0,12
4 223
0,12
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
7 333
 
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
60 000
5 000
2 121
0,08
2 879
0,08
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
 
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи
152 542
12 712
5 392
0,20
7 319
0,20
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
12 712
 
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
646 169
53 847
22 842
0,86
31 005
0,86
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
53 847
 
65.1
Страховые услуги
20 596
1 716
728
0,03
988
0,03
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
1 716
 
68.20.12.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
823 729
68 644
29 119
1,09
39 525
1,09
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
68 644
 
69.20.10
Услуги по проведению финансовых ревизий
55 800
4 650
1 973
0,07
2 677
0,07
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
4 650
 
70.10.10
Услуги главных контор
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
1 619 640
134 970
57 254
2,15
77 716
2,15
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
134 970
 
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агенствами
96 000
8 000
3 394
0,13
4 606
0,13
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
 
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
420 000
35 000
14 847
0,56
20 153
0,56
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
 
80.10.12
Услуги охраны
360 000
30 000
12 726
0,48
17 274
0,48
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
 
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
1 020 000
85 000
36 057
1,35
48 943
1,35
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
 
82.91.12
Услуги агентств по сбору платежей
559 322
46 610
19 772
0,74
26 838
0,74
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
46 610
 
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
321 105
26 759
11 351
0,43
15 408
0,43
19 073
111 297
19 073
19 073
19 073
19 073
19 073
19 073
19 073
19 073
19 073
19 073
 
84
Услуги в сфере государственного управления
90 000
7 500
3 182
0,12
4 318
0,12
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
 
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
15 600
1 300
551
0,02
749
0,02
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1
 
Расходы всего
76 951 401
6 412 617
2 956 380
111,04
3 456 236
95,63
6 375 694
6 514 528
5 966 910
6 650 003
6 650 003
6 650 003
6 581 917
6 581 917
6 581 917
6 364 703
6 016 902
6 016 902
2
 
Рентабельность,%
-83%
-83%
-100%
-84%
-100%
-82%
-86%
-86%
-85%
-86%
-86%
-86%
-81%
-81%
-81%
-80%
-79%
-79%
3
 
Прибыль
-63 845 648
-5 320 471
-2 956 380
-92,82
-3 456 236
-78,84
-5 482 762
-5 621 596
-5 073 978
-5 729 740
-5 729 740
-5 729 740
-5 304 222
-5 304 222
-5 304 222
-5 087 008
-4 739 208
########
4
 
Итого стоимость продуктов реализации
13 105 752
1 092 146
0
18,22
0
16,80
892 932
892 932
892 932
920 263
920 263
920 263
1 277 695
1 277 695
1 277 695
1 277 695
1 277 695
1 277 695
5
 
НДС
2 359 035
196 586
0
3,280
0
3,023
160 728
160 728
160 728
165 647
165 647
165 647
229 985
229 985
229 985
229 985
229 985
229 985
6
 
Итого стоимость продуктов реализации с НДС
15 464 788
1 288 732
572 438
21,50
716 295
19,82
1 053 660
1 053 660
1 053 660
1 085 910
1 085 910
1 085 910
1 507 680
1 507 680
1 507 680
1 507 680
1 507 680
1 507 680
7
 
Плановый объем услуг, м3:
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водоснабжение КСП
319 500
26 625
26 625
   
25 500
25 500
25 500
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
 
 
Водоотведение КСП
433 680
36 140
  
36 140
 
25 500
25 500
25 500
25 500
25 500
25 500
46 780
46 780
46 780
46 780
46 780
46 780
 
 
Справочно:
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
Налог на прибыль
-12 769 130
-1 064 094
                
9
 
Чистая прибыль
-51 076 519
-4 256 377
                
0
 
Плановый объем услуг, н/ч
34 650
2 888
 
 
 
             

Лист 5 "Калькуляция стоимости продукта реализации"

 
 
Водоснабжение КСП
Водоотведение КСП
м3
м3
1
2
3
4
00.01
Заработная плата основного персонала
15,111
7,108
00.01.
Заработная плата основного персонала ФОБ
1,481
0,697
00.11
Налоги на зарплатуОП
5,011
2,357
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
5,779
2,872
20.13
Прочие основные неорганические химические вещества
4,582
0,000
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
0,859
0,859
33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
0,351
0,351
35.11.10
Электроэнергия
6,029
3,317
37.00.11
Услуги по удалению и обработке сточных вод
0,000
4,504
43.22.11
Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения
1,083
1,083
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (производственных)
3,787
3,787
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
0,715
2,451
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
0,248
0,248
86.10.19
Прочие услуги больниц
0,757
0,757
2
Накладные расходы
0,000
0,000
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
6,146
6,146
00.02.
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
0,602
0,602
00.11.
Налоги на зарплату
2,038
2,038
00.27
Амортизация ОС
46,142
46,142
00.14
Транспортный налог
0,006
0,006
00.15
Налог на имущество
0,206
0,206
00.16
Налог на добычу полезных ископаемых
0,030
0,030
14.12
Спецодежда
0,117
0,117
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
0,080
0,080
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи
0,203
0,203
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
0,000
0,000
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
0,858
0,858
65.1
Страховые услуги
0,027
0,027
68.20.12.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
1,094
1,094
69.20.10
Услуги по проведению финансовых ревизий
0,074
0,074
70.10.10
Услуги главных контор
0,000
0,000
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
0,000
0,000
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
2,150
2,150
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агенствами
0,127
0,127
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
0,558
0,558
80.10.12
Услуги охраны
0,478
0,478
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
1,354
1,354
82.91.12
Услуги агентств по сбору платежей
0,743
0,743
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
0,426
0,426
84
Услуги в сфере государственного управления
0,119
0,119
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
0,021
0,021
 
Себестоимость
111,038
95,635
 
Рентабельность,%
-84%
-82%
 
Прибыль
-92,817
-78,838
 
Итого стоимость продуктов реализации
18,22
16,80
 
НДС
3,28
3,02
 
Итого стоимость продуктов реализации с НДС
21,50
19,82

Лист 6 "Прайс"

Код CGC
Наименование продукта реализации
Ед.изм.
Стоимость продуктов реализации с НДС с 01.07.16., руб.
1
2
3
4
 Водоснабжение КСП
м3
21,50
 Водоотведение КСП
м3
19,82

Лист 7 "Расчет расходов"

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Итого по организации (год)
Итого по организации (месяц)
Ед. изм.
 
Примечание
Стоимость 1 ед., руб./ед.
Кол-во, ед.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
12
1
прямые расходы
32 456 997
2 881 776
 
 
 
 
 
00.01
Заработная плата основного персонала
7 910 387
659 199
 
 
 
 
 
00.01.
Заработная плата основного персонала ФОБ
775 218
64 601
 
 
 
 
 
00.11
Налоги на зарплатуОП
2 623 053
218 588
 
 
 
 
 
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
3 243 588
270 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,12
9 820,42
217 214
диз. топливо для ДГУ/ аналогичный расход по отоплению в зимнее время (без работы оборудования)
 
 
 
 
 
22,12
2 400,00
53 085
освещение КОС (без работы оборудования и отопления)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.13
Прочие основные неорганические химические вещества
1 404 000
117 000
 
 
 
 
хим.реагенты (58 т.р.), фильтрующий материал (80 т.р.), с НДС
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
600 000
50 000
 
 
 
 
расходные материалы и запчасти
33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
264 000
22 000
 
 
 
 
Обслуживание и ремонт электрических сетей (ООО ЭСК)
35.11.10
Электроэнергия
3 364 767
280 397
     
 
ВОС:
 
 
кВт
4,47
32 832,00
146 909
оборудование ВОС
 
 
 
 
кВт
4,47
14 592,00
65 293
отопление ВОС (октябрь - апрель)
 
КОС:
 
 
кВт
4,47
5 593,60
25 029
Наружное освещение КОС: 12 часов * 12 кВт-ч. * 30,4 = 4 377,6 кВт-час. Внутреннее освещение: 4 часа * 10 кВт-час. * 30,4 = 1 216 кВт-час.
 
 
 
 
кВт
4,47
14 592,00
65 293
отопление КОС (октябрь - апрель)
 
 
 
 
кВт
4,47
32 832,00
146 909
оборудование КОС - с января
37.00.11
Услуги по удалению и обработке сточных вод
3 906 274
325 523
м3
12,77
25 500,00
325 523
По тарифу
43.22.11
Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения
816 000
68 000
 
 
 
 
Сервисное обслуживание оборудования (ООО ОЭС)
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (производственных)
2 852 016
237 668
 
 
 
237 668
ПИФагор УК ООО Д.У. ЗПИФ недвижимости "ДОМИНИР" Аренда сетей водоотведения
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
4 697 695
391 475
 
 
 
391 475
 
 
 
 
 
 
3 220,34
31,00
228 475
аренда ДГУ Аренда Техно (ВС) и его обсулуживание
  
 
 
 
 
 
163 000
аренда ДГУ ИП Ханжин (ВО)
77.1.
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
1 240 475
103 373
 
 
 
103 373
 
 
 
 
 
 
 
 
42 373
ОО ЛЭРУ - прочистка канализации
 
 
 
 
 
 
 
41 000
Содержание автомобиля УАЗ: ТО, ГСМ
 
 
 
 
 
 
 
20 000
Аренда механизмов (Оркестр Техно), вывоз ТБО (Городской Экологический Центр)
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
186 820
15 568
 
46 705,00
0,33
15 568
плата за водопользование (Министерство имущества и природных ресурсов Чел.обл.) - раз в картал
86.10.19
Прочие услуги больниц
697 017
58 085
 
 
 
58 085
 
 
 
 
 
 
 
 
55 085
мед. Освидетельствование
 
 
 
 
 
 
 
3 000
анализ воды
2
Накладные расходы
45 291 792
3 774 316
 
 
 
 
 
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
4 629 000
385 750
 
 
 
 
 
00.02.
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
453 642
37 804
 
 
 
 
 
00.11.
Налоги на зарплату
1 534 958
127 913
 
 
 
 
 
00.27
Амортизация ОС
32 235 132
2 686 261
 
 
 
 
в т.ч. на весы аналитические для лаборатории (85 т.р.), система видеонаблюдения (300 т.р.)
00.14
Транспортный налог
4 488
374
 
 
 
 
 
00.15
Налог на имущество
155 336
12 945
 
 
 
 
 
00.16
Налог на добычу полезных ископаемых
22 956
1 913
 
 
 
 
 
14.12
Спецодежда
88 000
7 333
 
 
 
 
по нормативу на сотрудника
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
60 000
5 000
 
 
 
 
По нормативу на сотрудника + для распечатки квитанций
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи
152 542
12 712
 
 
 
 
интернет
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
0
 
 
 
 
 
%% по текущим займам
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
646 169
53 847
 
 
 
 
РКО + Система Город
65.1
Страховые услуги
20 596
1 716
 
 
 
 
 
68.20.12.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
823 729
68 644
 
 
 
 
 
69.20.10
Услуги по проведению финансовых ревизий
55 800
4 650
 
 
 
 
аудит Аксиома
70.10.10
Услуги главных контор
0
 
 
 
 
 
исключены в связи с принятием юристов в штат
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
0
 
 
 
 
 
 
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
1 619 640
134 970
 
 
 
 
ИП Фролов Д.В.
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агенствами
96 000
8 000
 
 
 
 
ИВК
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
420 000
35 000
 
 
 
 
по нормативу на сотрудника
80.10.12
Услуги охраны
360 000
30 000
 
 
 
 
тревожная кнопка
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
1 020 000
85 000
 
 
 
 
по нормативу на сотрудника + услуги ДОУ
82.91.12
Услуги агентств по сбору платежей
559 322
46 610
 
 
 
 
ИГК кредит менеджмент ООО взыскание дебиторской задолженности
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
228 881
19 073
 
 
 
 
Обслуживание ПО (СКБ-Контур, Сертум ПРО; ДОКС), проверка приборов (Приборы и системы, Электронные измерительные системы). В агусте запланированы расходы по договорам на ЦСМ: аттестация оборудования, проведение процедуры оценки состояния измерений). Так же расходы на приобретение нормативной документации.
84
Услуги в сфере государственного управления
90 000
7 500
 
 
 
 
Услуги нотариуса, кад. палаты, рег. палаты, госпошлины и пр.
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
15 600
1 300
 
 
 
 
специальная оценка условий труда
 
Расходы всего
77 748 789
6 656 092
х
х
х
 
х

Лист 9 "Сравнительная таблица бюджета"

№ п/п
Код по КПЕС
Наименование ресурсов
Действующий, руб./мес.
Проект, руб./мес.
Отклонение, руб. (гр.4-гр.3)
Отклонение, % (гр.5/гр.3*100)
Примечание
 
1
2
3
4
5
6
7
 
1
прямые расходы 
 
   
 
00.01
Заработная плата основного персонала
#ЗНАЧ!
659 199
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
исключены 4,5 шт. ед., снижена ЗП по 5 шт. ед. (См.Лист Ср.табл. Шт.расп.)
 
00.01.
Заработная плата основного персонала ФОБ
#ЗНАЧ!
64 601
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
00.11
Налоги на зарплатуОП
#ЗНАЧ!
218 588
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
#ЗНАЧ!
257 637
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
снижение в связи с запланированным введением электроснабжения с сентября
 
20.13
Прочие основные неорганические химические вещества
#ЗНАЧ!
122 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
50 000
53 884
3 884
8%
покупка оборудования для лаборатории (титровальная установка, стол для весов)
 
33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
#ЗНАЧ!
22 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
35.11.10
Электроэнергия
#ЗНАЧ!
280 397
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
введение электроснабжения с сентября
 
37.00.11
Услуги по удалению и обработке сточных вод
#ЗНАЧ!
162 761
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
исключены стоки с января с связи с запуском КОС
 
43.22.11
Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения
#ЗНАЧ!
68 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
#ЗНАЧ!
237 668
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
исключена аренда сетей ТА (продажа)
 
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
#ЗНАЧ!
107 619
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
снижение расходов по аренде ДГУ в связи с запланированным введением электроснабжения с сентября
 
77.1.
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
#ЗНАЧ!
103 373
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
#ЗНАЧ!
15 568
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
86.10.19
Прочие услуги больниц
#ЗНАЧ!
47 492
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
снижение в связи с запланированной аттестацией лаборатории
 
2
Накладные расходы
0
 
   
 
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
#ЗНАЧ!
385 750
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
увеличение ЗП по 1 шт. ед., введены 2 шт. ед. юристов, сокращение 1 шт.ед. (См.Лист Ср.табл. Шт.расп.)
 
00.02.
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
#ЗНАЧ!
37 804
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
00.11.
Налоги на зарплату
#ЗНАЧ!
127 913
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
00.27
Амортизация ОС
#ЗНАЧ!
2 896 089
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
Приобретение и установка 2-х дополнительных насосов на КНС «ЛиК», сумма 2 942,325 х 2 = 5 884,65 + 6 000,00 тыс.руб. (Монтаж, ПНР, шкафы управления и пр.) = 11 884,65
СПИ 37 мес.
 
00.14
Транспортный налог
#ЗНАЧ!
374
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
00.15
Налог на имущество
#ЗНАЧ!
12 945
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
00.16
Налог на добычу полезных ископаемых
#ЗНАЧ!
1 913
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
14.12
Спецодежда
#ЗНАЧ!
7 333
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
#ЗНАЧ!
5 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи
#ЗНАЧ!
12 712
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
#ЗНАЧ!
0
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
расходы по займам будут запланированы в Приложениях в договору ЕИО
 
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
#ЗНАЧ!
53 847
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
65.1
Страховые услуги
#ЗНАЧ!
1 716
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
68.20.12.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
#ЗНАЧ!
68 644
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
69.20.10
Услуги по проведению финансовых ревизий
#ЗНАЧ!
4 650
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
70.10.10
Услуги главных контор
#ЗНАЧ!
0
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
в связи с введением в штат 2 ед. юристов
 
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
#ЗНАЧ!
134 970
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
77.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агенствами
#ЗНАЧ!
8 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
#ЗНАЧ!
35 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
80.10.12
Услуги охраны
#ЗНАЧ!
30 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
взамен услуг ООО Строй-Инспект запланирована тревожная кнопка
 
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
#ЗНАЧ!
85 000
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
82.91.12
Услуги агентств по сбору платежей
#ЗНАЧ!
46 610
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
#ЗНАЧ!
26 759
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
Расходы по договорам на ЦСМ:
Проверка аттестации оборудования 15 000
Проведение процедуры оценки состояния измерений (ОСИ) 60 000
Приобретение нормативной документации:
Приобретение в ЦСМ 14 418
Приобретение в ФЦАО 5 806
Приобретение в ЗАО "РОСА" 9 100
Приобретение в ЦНТИ 4 500
ИТОГО 33 824,30
 
84
Услуги в сфере государственного управления
#ЗНАЧ!
7 500
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
 
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
#ЗНАЧ!
1 300
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
1
 
Расходы всего
#ЗНАЧ!
6 412 617
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
2
 
Рентабельность,%
#ЗНАЧ!
-83%
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
3
 
Прибыль
#ЗНАЧ!
-5 320 471
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
4
 
Итого стоимость продуктов реализации
1 625 570
1 092 146
-533 424
-33%
 
5
 
НДС
292 603
196 586
-96 016
-33%
 
6
 
Итого стоимость продуктов реализации с НДС
1 918 173
1 288 732
-629 441
-33%
исключены услуги по Транспортировке воды (ТА) и по стокам по п. Звездный
7
 
Плановый объем услуг, м3: 
 
   
 
 
Транспортировка воды
116 489
 
-116 489
-100%
 
 
 
Водоснабжение КСП
25 500
26 625
1 125
4%
запланировано увеличение водоснабжения с октября на 1500 м3
 
 
Водоотведение КСП
25 500
36 140
10 640
42%
запланировано принятие стоков п.Западный с января в сумме 21 280 м3

Лист 10 "Сравнительная таблица стоимости [нормо-часа/маш-часа/м2...]"

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Водоснабжение КСП
Водоотведение КСП
м3
м3
Действующая, руб.
Проект, руб.
Отклонение, руб. (гр.5-гр.4)
Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%)
Действующая, руб.
Проект, руб.
Отклонение, руб. (гр.5-гр.4)
Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%)
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
19,03
15,11
-4
-21%
5,49
7,11
+2
30%
00.01.
Заработная плата основного персонала ФОБ
1,87
1,48
-0
-21%
0,54
0,70
+0
30%
00.11
Налоги на зарплатуОП
6,31
5,01
-1
-21%
1,82
2,36
+1
30%
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
8,51
5,78
-3
-32%
-
2,87
+3
#ДЕЛ/0!
20.13
Прочие основные неорганические химические вещества
4,09
4,58
+0
12%
-
0,00
+0
#ДЕЛ/0!
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
0,98
0,86
-0
-12%
0,98
0,86
-0
-12%
33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
0,30
0,35
+0
16%
0,30
0,35
+0
16%
35.11.10
Электроэнергия
-
6,03
+6
#ДЕЛ/0!
-
3,32
+3
#ДЕЛ/0!
37.00.11
Услуги по удалению и обработке сточных вод
-
0,00
+0
#ДЕЛ/0!
11,82
4,50
-7
-62%
43.22.11
Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения
1,34
1,08
-0
-19%
-
1,08
+1
#ДЕЛ/0!
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (производственных)
4,66
3,79
-1
-19%
4,66
3,79
-1
-19%
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
4,48
0,72
-4
-84%
6,39
2,45
-4
-62%
77.1.
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
2,03
1,65
-0
-19%
2,03
1,65
-0
-19%
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
0,31
0,25
-0
-19%
0,31
0,25
-0
-19%
86.10.19
Прочие услуги больниц
1,37
0,76
-1
-45%
0,07
0,76
+1
952%
2
Накладные расходы
-
0,00
+0
#ДЕЛ/0!
-
0,00
+0
#ДЕЛ/0!
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
#ЗНАЧ!
6,15
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
6,15
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
00.02.
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации ФОБ
#ЗНАЧ!
0,60
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,60
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
00.11.
Налоги на зарплату
#ЗНАЧ!
2,04
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
2,04
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
00.27
Амортизация ОС
#ЗНАЧ!
46,14
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
46,14
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
00.14
Транспортный налог
#ЗНАЧ!
0,01
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,01
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
00.15
Налог на имущество
#ЗНАЧ!
0,21
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,21
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
00.16
Налог на добычу полезных ископаемых
#ЗНАЧ!
0,03
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,03
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
14.12
Спецодежда
#ЗНАЧ!
0,12
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,12
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
#ЗНАЧ!
0,08
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,08
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи
#ЗНАЧ!
0,20
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,20
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
#ЗНАЧ!
0,00
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,00
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
#ЗНАЧ!
0,86
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,86
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
65.1
Страховые услуги
#ЗНАЧ!
0,03
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,03
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
68.20.12.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)
#ЗНАЧ!
1,09
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
1,09
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
69.20.10
Услуги по проведению финансовых ревизий
#ЗНАЧ!
0,07
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,07
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
70.10.10
Услуги главных контор
#ЗНАЧ!
0,00
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,00
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
#ЗНАЧ!
0,00
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,00
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
#ЗНАЧ!
2,15
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
2,15
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агенствами
-
0,13
+0
#ДЕЛ/0!
-
0,13
+0
#ДЕЛ/0!
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
#ЗНАЧ!
0,56
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,56
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
80.10.12
Услуги охраны
#ЗНАЧ!
0,48
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,48
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
#ЗНАЧ!
1,35
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
1,35
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
82.91.12
Услуги агентств по сбору платежей
#ЗНАЧ!
0,74
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,74
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
#ЗНАЧ!
0,43
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,43
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
84
Услуги в сфере государственного управления
#ЗНАЧ!
0,12
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,12
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
#ЗНАЧ!
0,02
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
0,02
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
Расходы всего
#ЗНАЧ!
111,04
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
95,63
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
Рентабельность,%
#ЗНАЧ!
-84%
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
-82%
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
Прибыль
#ЗНАЧ!
-92,82
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
-78,84
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
 
Итого стоимость продуктов реализации
17,14
18,22
+1
6%
15,80
16,80
+1
6%
 
НДС
3,09
3,28
+0
6%
2,84
3,02
+0
6%
 
Итого стоимость продуктов реализации с НДС
20,23
21,50
+1
6%
18,64
19,82
+1
6%

Лист 11 "Сравнительная таблица стоимости продукта реализации"

CGC
Наименование продукта реализации
Ед.изм. работы/ услуги
Стоимость продукта реализации, руб.с НДС
Действующая
Проект
Отклонение, руб. (гр.5-гр.4)
Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%)
1
2
3
4
5
6
7
 
Транспортировка воды
Ед.изм.
1,6
 
услуги исключены
 
Транспортировка сточных вод
3
2,22
 
 
Осуществление технологического сопровождения строительства, пусконаладочных работ канализационно-насосной станции, магистральных сетей водоотведения
месяц
482000
 
 
Водоснабжение КСП
м3
20,23
21,5
1,27
6%
 
Водоотведение КСП
м3
18,64
19,82
1,18
6%