(Действующий) СТО МИ «Контроль по заключаемым договорам»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
1.6. Участники процесса
1.6.2. Специалист по договорной работе офиса управления проектами
1.6.5. ЕИО организации инвестора
1.6.6. Ответственный экономист организации инвестора
1.6.7. Совет директоров организации инвестора

2. Действия координатора в случае выявления нарушений

2.1. В случае выявления нарушений возможны следующие действия:
2.1.1. Направление ответственному менеджеру на доработку:
2.1.1.1. Координатор должен указать причину отправки договора на доработку в поле договора и отметках к нему: для этого в тексте документа основным шрифтом (Sans Serif, 10 пт.) темно-синего цвета развернуто указывает причину отправки договора на доработку, в т.ч. пункт СТО, который нарушен. Это же описание копируется в отметки к документу.
2.1.1.2. Документ направляется на доработку, если в течение 2 рабочих дней замечания не были устранены, договор подлежит отклонению координатором.
2.1.2. Отклонение проверяемого договора
2.1.2.1. Координатор в обязательном порядке указывает причину отклонения договора в своей визе.
2.1.3. Направление в адрес ЕИО и Совета директоров организации-инвестора уведомлений о рисках и ожидание обратной связи в соотстветствии с СТО МИ «Создание уведомлений о рисках» (находится в разработке).
2.2. Выбор действия в случае выявления нарушения осуществляется в соответствии с настоящим СТО. В случаях, когда требуемое действие Координатора не регламентировано СТО, выбор осуществляется Координатором на свое усмотрение

3. Требования, соблюдение которых подлежит контролю

3.1. В процессе проверки заключаемых договоров Координатор проверяет:
3.1.1.1. Соответствие выбранной программы СТД СТО УП «Рекомендуемые для применения стандартные типовые договоры по пакетам работ». В соответствии с логическим ходом реализации ИСП возможны отклонения от указанного СТО (однако при наличии нарушений договор подлежит отклонению)
3.1.2.1. Соблюдение регламентированной последовательности операций
3.1.2.2. Обоснованность выбора контрагента
3.1.2.3. Корректность заполнения Технического задания для договора строительного подряда или договора выполнения проектных работ
3.1.2.4. Корректность отражения объемов работ
3.1.2.5. Раздельность заключения договоров подряда от договоров поставок материалов
3.1.3. Правильность заполнения сторон по заключаемому договору (пример представлен на рисунке 2), в том числе:
3.1.3.1. поле «Организация» (должна быть указана организация инвестор для соответствующего ИСП);
3.1.3.2. поле «Представитель» (должно быть указано лицо, имеющее действующую доверенность с правом подписания договоров по соответствующему ИСП);
3.1.3.3. реквизиты сторон по договору;
3.1.3.4. указание оснований для сторон по договору (в том числе с указанием наименований документов, предоставляющих право подписания заключаемого договора);
3.1.3.5. правильность указания заказчика ТРУ и поставщика ТРУ;
3.1.3.6. правильность указания исполнителя (если двухсторонний договор, то галочка должна стоять в поле «Контрагент 1»);
3.1.3.7. правильность заполнения даты начала договора;
3.1.3.8. наличие присвоенного номера договора;
3.1.3.9. наличие даты окончания договора.
1178 × 595 пикс.     Открыть в новом окне
3.1.4. Правильность заполнения во всех приложениях: наименования инвестиционного проекта, объекта заказчика и соответствие дат указанной дате начала договора (т.е. во всех приложениях, созданных при первоначальном заключении договора, должна быть указана такая же дата, как и в заключаемом договоре).
3.1.5. Правильность заполнения спецификации к договору, в том числе:
3.1.5.1. при выборе вида спецификации «Прайсовая»: указание объема закупаемых товаров/работ/услуг (далее – Ресурсов), либо ссылки на «Лимитную» спецификацию к данному договору;
3.1.5.2. всех полей: «Инвестиционный проект», «Объект Заказчика» и «Пакет работ»;
3.1.5.3. соответствие выбранных товаров/ работ/ услуг с сайта «ТРУ» предмету договора;
3.1.5.4. соответствие указанных единичных ресурсов с закупаемыми Ресурсами, в том числе отнесение к правильным пакетам работ в соответствии с СТО УП «Описание пакетов работ верхнего уровня»;
3.1.5.5. актуальность цен на соответствующие Ресурсы;
3.1.5.6. не превышение общей фактической стоимости Ресурсов над:
3.1.5.6.1. общей рекомендуемой стоимостью Ресурсов с сайта «Ресурсы»;
3.1.5.6.2. суммы, указанной в коммерческом предложении выбранного контрагента.
Исключение: когда в карточке договора имеется письменное согласование превышения (или ссылка на него) согласно требованиям п. 2.2.7 СТО УП «Регламент заключения договора по инвестиционно-строительному проекту».
3.1.5.7. в случае, если по соответствующей организации инвестору приказом утверждены обоснованные цены на Ресурсы, то цены, указанные на них в проекте договора, не должны быть:
3.1.5.7.1. завышены или занижены более чем на 15% (для жилых зданий);