Утративший силу
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы (подпрограммы).
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей и индикаторов Программы эффективность реализации Программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);
%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в приложениях N 4 и N 5 к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, внебюджетные источники), а также по направлениям "НИОКР" и "Прочие". Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
- уровни исполнения финансирования Программы за отчетный период, в целом по Программе, в разрезе следующих источников финансирования: федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных источников соответственно, процентов;
- фактически израсходованный объем средств, соответственно, федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников за отчетный период, направленный на реализацию мероприятий Программы, тысяч рублей;
- экономия средств, соответственно, федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников за отчетный период, тысяч рублей;
- плановый объем средств, соответственно, федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников на соответствующий отчетный период, тысяч рублей;
- коэффициенты, отражающие удельный вес средств соответственно федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы за соответствующий период.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по направлениям "Прочие нужды" и "НИОКР" определяется по формулам:
- уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период по направлению "Прочие нужды" ("НИОКР"), процентов;
- фактический объем средств за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий Программы по направлению "Прочие нужды" ("НИОКР"), тысяч рублей;
- плановый объем средств за счет всех источников финансирования, предусмотренный для реализации мероприятий Программы по направлению "Прочие нужды" ("НИОКР"), на соответствующий отчетный период, тысяч рублей.
Уровни исполнения финансирования, за исключением уровня финансирования за счет средств федерального бюджета представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:
%, не менее 95% средств освоены в полном объеме);
%, не менее 75% средств освоены в полном объеме);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
Уровень исполнения финансирования в разрезе федерального бюджета представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:
%, не менее 97% средств освоены в полном объеме);
%, не менее 80% средств освоены в полном объеме);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
4. Представляется возможным определить экономию средств за счет всех источников ресурсного обеспечения, а также экономию сложившуюся в результате использования средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы, а также по направлениям "НИОКР" и "Прочие" по нижеприведенным формулам:
Э - показатель, отражающий экономию средств по Программе в целом за счет всех источников финансирования, процентов.
- показатель, отражающий экономию средств в разрезе источников: федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных источников, процентов;
- показатель, отражающий экономию средств по направлениям "Прочие нужды" ("НИОКР"), за соответствующий отчетный период, процентов.
Представляется возможным в качестве основного эффекта от реализации Программы выделить социальную эффективность, учитывающую ожидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие, показатели которой не могут быть выражены в стоимостной оценке.
5. С учетом необходимости проведения оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), представляется целесообразным отразить данные об исполнении финансирования мероприятий Программы, согласно таблице:
N п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Финансирование | |||||||
Источник финансирования | Объем средств, предусмотренный Программой | Экономия | Кассовые расходы | Фактическое освоение | |||||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||||
Подпрограмма государственной программы 1 | |||||||||
Цель 1 | |||||||||
Задача 1 | |||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||
| всего | |||||||||
| в т.ч. федеральный бюджет | |||||||||
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||
Оценка степени реализации мероприятий, в том числе, включая оценку фактических сроков реализации мероприятий, излагается на основе данных, представленных по форме таблицы 16, предусмотренной Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. N 670, а также вышеуказанной таблице.
* Из Всемирного доклада об инвалидности (2011 г.), подготовленного ВОЗ совместно с Всемирным банком.
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Министерство спорта Российской Федерации,Министерство транспорта Российской Федерации,Министерство культуры Российской Федерации,Министерство образования и науки Российской Федерации,Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,Министерство регионального развития Российской Федерации,Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям |
| Цель подпрограммы | - | 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; | ||
| 3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | ||
| Задачи подпрограммы | - | 1.1. Формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и реализация системных мер, направленных на создание безбарьерной среды;2.1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;3.1. Устранение отношенческих барьеров и развитие форм содействия занятости инвалидов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | 1.1. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации;2.1.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;2.1.2. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава;2.1.3. Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов;2.1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;3.1. Количество рабочих мест, для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | Срок реализации подпрограммы: 2011 - 2015 годы:I этап - 2011 - 2012 годы;II этап - 2013 - 2015 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | Общий объем финансирования подпрограммы составляет:в 2011 году - 3 873 660,00 тыс. рублей;в 2012 году - 4 519 440,00 тыс. рублей;в 2013 году - 3 766 202,50 тыс. рублей;в 2014 году - 17 435 092,50 тыс. рублей;в 2015 году - 18 999 788,50 тыс. рублей.Итого: 48 594 183,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере - 28 605 853,50 тыс. рублей,за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации размере - 19 718 990,00 тыс. рублей,за счет средств внебюджетных источников - 269 340,00 тыс. рублей |
| По направлениям расходов средства распределяются следующим образом:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 389 700,00 тыс. рублей;прочие нужды - 48 204 483,50 тыс. рублей | ||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.1 Увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации (возрастет до 90% к 2016 году); | |
| 2.1.1. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений (возрастет с 2,5% в 2010 году до 20% к 2016 году); | ||
| 2.1.2. Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (возрастет с 4,8% в 2011 году до 11,7% к 2016 году); | ||
| 2.1.3. Увеличение количества произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов (возрастет с 1400 часов в год в 2010 году до 14000 часов в год к 2016 году); | ||
| 2.1.4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (возрастет с 12,7% в 2010 году до 15,0% к 2016 году); | ||
| 3.1. Увеличение количества рабочих мест, для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов (возрастет со 189 в 2011 году до 519 к 2016 году) |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:
несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов - неполнота, недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с нормами международного права, а также рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов;