(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Государственный заказчик, направление финансирования		2012 - 2020 годы - всего	В том числе
			2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Минприроды России - всего		17034	739,4		733,6		1268,6		1594,3		2144,3		2576		2551,7		2674,8		2751,3
в том числе:
капитальные вложения		4263,6	37,7		38,1		113,1		557,7		963,9		616		525,4		684,5		727,2
НИОКР		376,4	9		7,8		101,1		78		41		32		27,4		35,3		44,8
прочие нужды		12394	692,7		687,7		1054,4		958,6		1139,4		1928		1998,9		1955		1979,3
Минстрой России (капитальные вложения)		19861,1	-		-		634		1485,5		2346,7		3381,3		3691,6		4375,8		3946,2
Росводресурсы (капитальные вложения)		8159,4	160,6		109,3		379		417,3		376,6		1383,5		1512,3		1554,7		2266,1
Роснедра(прочие нужды)		650	-		-		-		137,5		150		117,5		95		75		75
Росгидромет - всего	1655,1			100		150		690		349		53,7		43,7		48,1		160,3		60,3
в том числе:
капитальные вложения	339			-		30,1		188,3		120,6		-		-		-		-		-
прочие нужды	1316,1			100		119,9		501,7		228,4		53,7		43,7		48,1		160,3		60,3
Росрыболовство - всего		891,4	-		-		-		116,3		194,1		161,4		125,6		146,8		147,2
в том числе:
капитальные вложения		810,5	-		-		-		111,7		186,5		153,9		104,1		127,3		127
НИОКР		68,6	-		-		-		2,3		6,3		6,2		18,3		17,4		18,1
прочие нужды		12,3	-		-		-		2,3		1,3		1,3		3,2		2,1		2,1
Росприроднадзор (прочие нужды)		104,6	-		-		-		50		54,6		-		-		-		-
Всего по Программе		48355,6	1000		992,9		2971,6		4149,9		5320		7663,4		8024,3		8987,4		9246,1

Методика
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

2. Основные целевые показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

а) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории;

б) снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

в) сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов;

г) отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;

д) отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров;

е) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;

ж) изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;

з) охват территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов;

и) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений.

3. Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора, концентрирующего реализацию отдельного направления Программы, достигнутое в ходе ее реализации за оцениваемый период;

- нормативный (плановый) индикатор, утвержденный Программой.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

n - количество значений показателей Программы.

6. Расчет фактических индикаторов Программы, достигнутых в ходе ее реализации ( ), производится в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.