Объемы и источники финансирования
по направлениям реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники, направления финансирования	2012 - 2020 годы - всего	В том числе
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Федеральный бюджет - ВСЕГО	48355,6	1000	992,9	2971,6	4149,9	5320	7663,4	8024,3	8987,4	9246,1
в том числе:
капитальные вложения	33433,6	198,3	177,5	1314,4	2692,8	3873,7	5534,7	5833,4	6742,3	7066,5
НИОКР	445	9	7,8	101,1	80,3	47,3	38,2	45,7	52,7	62,9
прочие нужды	14477	792,7	807,6	1556,1	1376,8	1399	2090,5	2145,2	2192,4	2116,7
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	8374,9	65,3	49,3	255,6	679,1	980,1	1539,3	1549,8	1667,5	1588,9
в том числе:
капитальные вложения	6706,7	-	-	174,3	522,5	761,7	1266,6	1302,8	1393,9	1284,9
НИОКР	5,4	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-
прочие нужды	1662,8	65,3	49,3	81,3	153,9	215,7	272,7	247	273,6	304
Внебюджетныесредства - всего	1402,5	140	140	158	268,5	173,2	173,2	173,2	173,2	3,2
в том числе:
капитальные вложения	112,5	-	-	8	104,5	-	-	-	-	-
прочие нужды	1290	140	140	150	164	173,2	173,2	173,2	173,2	3,2
Всего по Программе	58133	1205,3	1182,2	3385,2	5097,5	6473,3	9375,9	9747,3	10828,1	10838,2

Объемы финансирования
федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Государственный заказчик, направление финансирования		2012 - 2020 годы - всего	В том числе
			2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Минприроды России - всего		17034	739,4		733,6		1268,6		1594,3		2144,3		2576		2551,7		2674,8		2751,3
в том числе:
капитальные вложения		4263,6	37,7		38,1		113,1		557,7		963,9		616		525,4		684,5		727,2
НИОКР		376,4	9		7,8		101,1		78		41		32		27,4		35,3		44,8
прочие нужды		12394	692,7		687,7		1054,4		958,6		1139,4		1928		1998,9		1955		1979,3
Минстрой России (капитальные вложения)		19861,1	-		-		634		1485,5		2346,7		3381,3		3691,6		4375,8		3946,2
Росводресурсы (капитальные вложения)		8159,4	160,6		109,3		379		417,3		376,6		1383,5		1512,3		1554,7		2266,1
Роснедра(прочие нужды)		650	-		-		-		137,5		150		117,5		95		75		75
Росгидромет - всего	1655,1			100		150		690		349		53,7		43,7		48,1		160,3		60,3
в том числе:
капитальные вложения	339			-		30,1		188,3		120,6		-		-		-		-		-
прочие нужды	1316,1			100		119,9		501,7		228,4		53,7		43,7		48,1		160,3		60,3
Росрыболовство - всего		891,4	-		-		-		116,3		194,1		161,4		125,6		146,8		147,2
в том числе:
капитальные вложения		810,5	-		-		-		111,7		186,5		153,9		104,1		127,3		127
НИОКР		68,6	-		-		-		2,3		6,3		6,2		18,3		17,4		18,1
прочие нужды		12,3	-		-		-		2,3		1,3		1,3		3,2		2,1		2,1
Росприроднадзор (прочие нужды)		104,6	-		-		-		50		54,6		-		-		-		-
Всего по Программе		48355,6	1000		992,9		2971,6		4149,9		5320		7663,4		8024,3		8987,4		9246,1

Методика
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

2. Основные целевые показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

а) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории;

б) снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

в) сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов;

г) отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;

д) отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров;

е) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;

ж) изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;

з) охват территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов;

и) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений.

3. Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора, концентрирующего реализацию отдельного направления Программы, достигнутое в ходе ее реализации за оцениваемый период;

- нормативный (плановый) индикатор, утвержденный Программой.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

n - количество значений показателей Программы.

6. Расчет фактических индикаторов Программы, достигнутых в ходе ее реализации ( ), производится в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.