а) в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов водного хозяйства:

доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (в процентах);

прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);

б) в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов утилизации, переработки и размещения отходов:

сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (в процентах);

прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);

в) в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры:

сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (в процентах);

прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);

г) в части природоохранных мероприятий - снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению (в процентах).

14. Субъект Российской Федерации представляет государственным заказчикам, указанным в пункте 5 настоящих Правил, ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий предоставления субсидий, отчет о достижении субъектом Российской Федерации значений показателей результативности предоставления субсидий, а также об эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

15. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии и их отклонение составляет более 10 процентов от планового значения, объем субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 0,5 процента объема субсидии за каждый процент недостижения каждого установленного значения показателя результативности предоставления субсидии.

Предельный размер сокращения субсидии в случае невыполнения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления равен 20 процентам размера субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год.

Предложения о сокращении размера субсидии вносятся в Министерство финансов Российской Федерации главным распорядителем средств федерального бюджета - государственным заказчиком Программы.

Высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий, в соответствии с настоящими Правилами.

16. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств - государственного заказчика Программы о наличии потребности в не использованном на начало финансового года остатке субсидий расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующие целям предоставления указанных субсидий, могут быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остаток субсидий.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

17. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

18. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется соответствующим государственным заказчиком Программы и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

20. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается главным распорядителем бюджетных средств - государственным заказчиком Программы при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

Объемы и источники финансирования
по направлениям реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники, направления финансирования	2012 - 2020 годы - всего	В том числе
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Федеральный бюджет - ВСЕГО	48355,6	1000	992,9	2971,6	4149,9	5320	7663,4	8024,3	8987,4	9246,1
в том числе:
капитальные вложения	33433,6	198,3	177,5	1314,4	2692,8	3873,7	5534,7	5833,4	6742,3	7066,5
НИОКР	445	9	7,8	101,1	80,3	47,3	38,2	45,7	52,7	62,9
прочие нужды	14477	792,7	807,6	1556,1	1376,8	1399	2090,5	2145,2	2192,4	2116,7
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	8374,9	65,3	49,3	255,6	679,1	980,1	1539,3	1549,8	1667,5	1588,9
в том числе:
капитальные вложения	6706,7	-	-	174,3	522,5	761,7	1266,6	1302,8	1393,9	1284,9
НИОКР	5,4	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-
прочие нужды	1662,8	65,3	49,3	81,3	153,9	215,7	272,7	247	273,6	304
Внебюджетныесредства - всего	1402,5	140	140	158	268,5	173,2	173,2	173,2	173,2	3,2
в том числе:
капитальные вложения	112,5	-	-	8	104,5	-	-	-	-	-
прочие нужды	1290	140	140	150	164	173,2	173,2	173,2	173,2	3,2
Всего по Программе	58133	1205,3	1182,2	3385,2	5097,5	6473,3	9375,9	9747,3	10828,1	10838,2

Объемы финансирования
федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Государственный заказчик, направление финансирования		2012 - 2020 годы - всего	В том числе
			2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Минприроды России - всего		17034	739,4		733,6		1268,6		1594,3		2144,3		2576		2551,7		2674,8		2751,3
в том числе:
капитальные вложения		4263,6	37,7		38,1		113,1		557,7		963,9		616		525,4		684,5		727,2
НИОКР		376,4	9		7,8		101,1		78		41		32		27,4		35,3		44,8
прочие нужды		12394	692,7		687,7		1054,4		958,6		1139,4		1928		1998,9		1955		1979,3
Минстрой России (капитальные вложения)		19861,1	-		-		634		1485,5		2346,7		3381,3		3691,6		4375,8		3946,2
Росводресурсы (капитальные вложения)		8159,4	160,6		109,3		379		417,3		376,6		1383,5		1512,3		1554,7		2266,1
Роснедра(прочие нужды)		650	-		-		-		137,5		150		117,5		95		75		75
Росгидромет - всего	1655,1			100		150		690		349		53,7		43,7		48,1		160,3		60,3
в том числе:
капитальные вложения	339			-		30,1		188,3		120,6		-		-		-		-		-
прочие нужды	1316,1			100		119,9		501,7		228,4		53,7		43,7		48,1		160,3		60,3
Росрыболовство - всего		891,4	-		-		-		116,3		194,1		161,4		125,6		146,8		147,2
в том числе:
капитальные вложения		810,5	-		-		-		111,7		186,5		153,9		104,1		127,3		127
НИОКР		68,6	-		-		-		2,3		6,3		6,2		18,3		17,4		18,1
прочие нужды		12,3	-		-		-		2,3		1,3		1,3		3,2		2,1		2,1
Росприроднадзор (прочие нужды)		104,6	-		-		-		50		54,6		-		-		-		-
Всего по Программе		48355,6	1000		992,9		2971,6		4149,9		5320		7663,4		8024,3		8987,4		9246,1

Методика
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

2. Основные целевые показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

а) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории;

б) снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

в) сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов;

г) отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;

д) отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров;

е) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;

ж) изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;

з) охват территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов;

и) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений.

3. Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется по формуле:

где:

- фактическое значение индикатора, концентрирующего реализацию отдельного направления Программы, достигнутое в ходе ее реализации за оцениваемый период;

- нормативный (плановый) индикатор, утвержденный Программой.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

где: