Объемы финансирования мероприятий федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Наименование базового технологического направления, источник финансирования	2007-2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Технологии новых материалов - всего	6438,8303	952	1140	1240,5203	1008,68	2097,63
в том числе федеральный бюджет	3219,41515	476	570	620,26015	504,34	1048,815
Общемашиностроительные технологии - всего	7427,0416	832	1056	1285,0016	1932,04	2322
в том числе федеральный бюджет	3713,5208	416	528	642,5008	966,020	1161
Базовые технологии энергетики - всего	5580,2417	970	1106	1079,2207	792	1633,021
в том числе федеральный бюджет	2790,12085	485	553	539,61035	396	816,5105
Технологии перспективных двигательных установок - всего	3808,4	466	764	882	592,2	1104,2
в том числе федеральный бюджет	1904,2	233	382	441	296,1	552,1
Химические технологии и катализ - всего	2281,2704	440	462	414,9564	196	768,314
в том числе федеральный бюджет	1140,6352	220	231	207,4782	98	384,157
Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях, - всего	2305,1074	502	778	725,6074	275	24,5
в том числе федеральный бюджет	1152,5537	251	389	362,8037	137,5	12,25
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний - всего	3092,5586	638	764	761,8936	196,2	732,465
в том числе федеральный бюджет	1546,2793	319	382	380,9468	98,1	366,2325
Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий - всего	486	100	100	100	73	113
в том числе федеральный бюджет	486	100	100	100	73	113
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы - всего	3900	3900	-	-	-	-
в том числе федеральный бюджет	2600	2600	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы - всего	3490	-	-	-	-	3490
в том числе федеральный бюджет	1745	-	-	-	-	1745
Подпрограмма "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	2113	-	-	-	-	2113
в том числе федеральный бюджет	1053	-	-	-	-	1053
Итого по разделу I	40922,45	8800	6170	6489,2	5065,12	14398,13
в том числе федеральный бюджет	21350,725	5100	3135	3294,6	2569,06	7252,065
II. Объемы капитальных вложений
Технологии новых материалов - всего	2116,7	-	480	491,8	134,58	1010,32
в том числе федеральный бюджет	1058,35	-	240	245,9	67,29	505,16
Общемашиностроительные технологии - всего	401,5	-	62	249,9	42	47,6
в том числе федеральный бюджет	200,75	-	31	124,95	21	23,8
Базовые технологии энергетики - всего	1900,82	-	353	375,87	452,75	719,2
в том числе федеральный бюджет	950,41*	-	176,5	187,935*	226,375	359,6
Технологии перспективных двигательных установок - всего	1317,9	-	62	945,9	157	153
в том числе федеральный бюджет	658,95	-	31	472,95	78,5	76,5
Химические технологии и катализ - всего	461,13	-	60	121,13	140,8	139,2
в том числе федеральный бюджет	230,565	-	30	60,565	70,4	69,6
Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях, - всего	2086	-	280	312,7	154,75	1338,55
в том числе федеральный бюджет	1043	-	140	156,35	77,375	669,275
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний - всего	90	-	90	-	-	-
в том числе федеральный бюджет	45	-	45	-	-	-
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы - всего	1700	1700	-	-	-	-
в том числе федеральный бюджет	850	850	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы - всего	500	-	-	-	-	500
в том числе федеральный бюджет	400	-	-	-	-	400
Итого по разделу II	10574,05	1700	1387	2497,3	1081,88	3907,87
в том числе федеральный бюджет	5437,025*	850	693,5	1248,65*	540,94	2103,935
III. Объемы финансирования работ по статье "Прочие нужды"
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы (федеральный бюджет)	100	-	-	-	-	100
Итого по разделу III	100	-	-	-	-	100

_____________________________

* В том числе 79,475 млн. рублей - субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Объемы финансирования федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2007-2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Общий объем финансирования Программы, включая подпрограммы
Капитальные вложения - всего	10574,05*	1700	1387	2497,3*	1081,88	3907,87
в том числе:
федеральный бюджет	5437,025*	850	693,5	1248,65*	540,94	2103,935
внебюджетные средства	5137,025	850	693,5	1248,65	540,94	1803,935
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	40922,45	8800	6170	6489,2	5065,12	14398,13
в том числе:
федеральный бюджет	21350,725	5100	3135	3294,6	2569,06	7252,065
внебюджетные средства	19571,725	3700	3035	3194,6	2496,06	7146,065
Прочие нужды (федеральный бюджет)	100	-	-	-	-	100
Итого по разделу I	51596,5*	10500	7557	8986,5*	6147	18406
в том числе:
федеральный бюджет	26887,75*	5950	3828,5	4543,25*	3110	9456
внебюджетные средства	24708,75	4550	3728,5	4443,25	3037	8950
II. Объем финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы
Капитальные вложения - всего	1700	1700	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	850	850	-	-	-	-
внебюджетные средства	850	850	-	-	-	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	3900	3900	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет	2600	2600	-	-	-	-
внебюджетные средства	1300	1300	-	-	-	-
Итого по разделу II	5600	5600	-	-	-	-
федеральный бюджет	3450	3450	-	-	-	-
внебюджетные средства	2150	2150	-	-	-	-
III. Объем финансирования подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы
Капитальные вложения - всего	500	-	-	-	-	500
в том числе:
федеральный бюджет	400	-	-	-	-	400
внебюджетные средства	100	-	-	-	-	100
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	3490	-	-	-	-	3490
в том числе:
федеральный бюджет	1745	-	-	-	-	1745
внебюджетные средства	1745	-	-	-	-	1745
Прочие нужды (федеральный бюджет)	100	-	-	-	-	100
Итого по разделу III	4090	-	-	-	-	4090
федеральный бюджет	2245	-	-	-	-	2245
внебюджетные средства	1845	-	-	-	-	1845
IV. Объем финансирования подпрограммы "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	2113	-	-	-	-	2113
в том числе:
федеральный бюджет	1053	-	-	-	-	1053
внебюджетные средства	1060	-	-	-	-	1060

_____________________________

* В том числе 79,475 млн. рублей - субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2007-2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Минпромторг России
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	19634,225	4680 (4050)*	2855	2997,1	2258,06	6844,065
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	2430	2430 (2230)	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	1745	-	-	-	-	1745
по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	1053	-	-	-	-	1053
Капитальные вложения - всего	3837,35	825 (765)	389	970,7	272,565	1380,085
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	825	825 (765)	-	-	-	-
Прочие нужды - всего	100	-	-	-	-	100
в том числе по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	100	-	-	-	-	100
Итого по разделу I	23571,575	5505 (4815)	3244	3967,8	2530,625	8324,15
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	3255	3255 (2995)	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	1845	-	-	-	-	1845
по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	1053	-	-	-	-	1053
II. Минобрнауки России
Капитальные вложения - всего	892,325	25	118	129,2	73,375	546,75
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	25	25	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	400	-	-	-	-	400
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	50	50	-	-	-	-
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	50	50	-	-	-	-
Итого по разделу II	942,325	75	118	129,2	73,375	546,75
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	75	75	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	400	-	-	-	-	400
III. Роскосмос
Капитальные вложения - всего	195,25	-	16	33,15	72	74,1
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	60	60	-	-	-	-
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
Итого по разделу III	255,25	60	16	33,15	72	74,1
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
IV. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Капитальные вложения - всего	318,975**	-	75,5	79,475**	61	103
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	1606,5	310	280	297,5	311	408
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1925,475**	310	355,5	376,975**	372	511
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
V. Российская академия наук
Капитальные вложения - всего	193,125	-	95	36,125	62	-
в том числе Сибирское отделение Российской академии наук	136,125	-	38	36,125	62	-
Всего по Программе	27237,75**	6300	3828,5	4543,25**	3110	9456
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	3800	3800	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	2245	-	-	-	-	2245
по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	1053	-	-	-	-	1053

_____________________________

* Здесь и далее в скобках указаны средства, предназначенные в 2007 году Роспрому.

** В том числе 79,475 млн. рублей - субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2007-2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Коммерческая эффективность
1. Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость	-	41730	46192	49895,9	50658,9	60569,2
2. Себестоимость годового объема реализованной продукции	-	36305,1	39823,7	41877,5	42897,2	45729,4
3. Валовая прибыль	-	5424,9	5842,5	6912,4	6761,7	14839,7
4. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года	7992	1527	1144	1816	728	2775
5. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)	-	1700	1387	2497,3	1081,88	3907,87
6. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет)	-	1700	3087	5584,3	6666,18	10574,05
7. Налог на имущество	-	37,4	67,9	122,9	146,7	232,6
8. Налогооблагаемая прибыль	-	5387,5	5774,6	6789,5	6615	14607,1
9. Налог на прибыль	-	1293	1385,9	1357,9	1323	2921,4
10. Чистая прибыль	-	4094,5	4388,7	5431,6	5292	11685,7
11. Чистая прибыль с учетом дисконтирования	19286,9	3560,2	3317,8	3574	3027	5807,8
12. Амортизационные отчисления в структуре себестоимости	-	1815,3	2389,4	2722	2788,3	3201,1
13. Материальные затраты в структуре себестоимости	-	19967,8	21903	23032,6	23593,5	25151,2
14. Фонд оплаты труда в структуре себестоимости	-	4356,6	7168,3	8375,5	9008,4	9603,2
15. Налог на добавленную стоимость	-	3993,6	4380,6	4606,5	4718,7	5030,2
16. Подоходный налог	-	566,4	931,9	1088,8	1171,1	1248,4
17. Единый социальный налог (страховые взносы с 2010 года)	-	1132,7	1863,7	2177,6	2342,2	3265,1
18. Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды	-	7023	8630	9353,7	9701,6	12697,8
19. Сальдо по операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)	-	5909,8	6778,1	8153,7	8080,4	14886,7
20. Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15)	-	0,8695	0,756	0,658	0,572	0,497
21. Сальдо по операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования	27648,6	5138,5	5124,2	5365,1	4622	7398,7
22. Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах	-	8800	6170	6489,2	5065,12	14398,13
23. Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет)	25509,3	6521,8	4664,5	4269,9	2897,2	7155,9
24. Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет)	2139,2	-1383,3	459,7	1095,2	1724,7	242,8
25. Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход	-	-1383,3	-923,5	171,7	1896,4	2139,2
26. Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет	2,84	-	-	-	-	-
27. Индекс доходности (рентабельность) инвестиций	1,084	-	-	-	-	-
28. Внутренняя норма доходности	1,1	-	-	-	-	-
II. Бюджетная эффективность
29. Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)	26887,75	5950	3828,5	4543,25	3110	9456
30. Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования к 2006 году	17535,9	5173,5	2894,3	2989,5	1778,9	4699,6
31. Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства	25666,9	5082,8	4375,4	4733	4909	6566,7
32. Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования	8131	-90,7	1481,1	1743,5	3130,1	1867
33. Бюджетный эффект (сальдо суммарного потока в бюджетной сфере нарастающим итогом)	-	-90,7	1390,4	3133,9	6264	8131
34. Индекс доходности бюджетных средств	1,46	-	-	-	-	-
35. Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	0,520	0,5625	0,507	0,506	0,506	0,517
36. Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет	1,3".

Подпрограмма
"Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 октября 2011 г. N 820)

Паспорт
подпрограммы "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Наименование подпрограммы	-	подпрограмма "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы
Дата принятия решения о разработке подпрограммыМой комментарий	-	распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 710-р
Государственный заказчик	-	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Основной разработчик подпрограммы	-	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Цели и задачи подпрограммы	-	разработка и освоение производства конкурентоспособных типоразмерных рядов дизельных двигателей новой конструкции, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для сохранения конкурентоспособности российского дизелестроения в долгосрочной перспективе. Ожидается постановка в производство не менее 7 базовых модификаций дизельных двигателей нового поколения
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	количество внедренных в производство технологий, разработанных в рамках подпрограммы;количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений;количество созданных ключевых компонентов
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2015 годы (в 1 этап)
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2011-2015 годах - 16067 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),в том числе:за счет средств федерального бюджета - 7972 млн. рублей,за счет внебюджетных источников - 8095 млн. рублей;объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 16067 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),в том числе:за счет средств федерального бюджета - 7972 млн. рублей,за счет внебюджетных источников - 8095 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективностиМой комментарий	-	создание базовых модификаций и на их основе - типоразмерных рядов современных дизельных двигателей российской конструкции различного применения, освоение их производства, а также широкое развитие кооперации со смежными отраслями промышленности, поставляющими компоненты для дизельных двигателей;освоение рынков высоко- и среднеоборотных дизелей различных применений;привлечение инвестиций в организацию современного дизелестроительного производства;создание современного дизелестроительного производства в Российской Федерации;расширение типоразмерного ряда предлагаемых на рынок промышленных дизелей

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Производство дизельных двигателей является одним из важнейших направлений в машиностроении, оказывающим значительное влияние на решение экономических, социальных, оборонных, экологических, научно-технических проблем в России и в других промышленно развитых странах.

Дизельные двигатели используются в качестве привода для наземного (автомобильного и железнодорожного), водного транспорта, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, военной техники, автономных постоянной работы, аварийных и резервных источников электроснабжения. Характеристики дизельных двигателей определяют энергетические, экономические, массогабаритные, экологические показатели конечной техники и показатели надежности, а также значительно влияют на стоимость ее жизненного цикла, которая более чем наполовину определяется затратами на горюче-смазочные материалы в течение всего срока службы.

Производство собственных конструкций дизельных двигателей для вооруженных сил, в том числе для обеспечения подвижности различных видов вооружений и военной техники, мобильной энергетики, возможность развертывания их выпуска в мобилизационный период обеспечивает обороноспособность страны и имеет стратегическое значение.

Анализ современного состояния российского дизелестроения показывает, что отрасль несколько лет находится в кризисе. Неблагополучное состояние предприятий отрасли стало следствием долговременного развития следующих негативных явлений и факторов: