Объемы и источники финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

Направление		2007 - 2011 годы - всего	В том числе
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1.	Сверхвысокочастотная электроника - всего	5024,5	817,5	1020	1002	1241	944
	в том числе федеральный бюджет	3349	545	680	668	827	629
2.	Радиационно стойкая электронная компонентная база - всего	2788,1	372	437	417,6	332,5	1229
	в том числе федеральный бюджет	1859,3	248	291,4	278,6	221,7	819,6
3.	Микросистемная техника - всего	2768	429	476	540	858	465
	в том числе федеральный бюджет	1845	286	317	360	572	310
4.	Микроэлектроника - всего	5861,9	738	960	1184,4	1112,5	1867
	в том числе федеральный бюджет	3906,7	492	639,6	789,4	741,3	1244,4
5.	Электронные материалы и структуры - всего	3357	663	612	702	663	717
	в том числе федеральный бюджет	2238	442	408	468	442	478
6.	Группы пассивной электронной компонентной базы - всего	3379	753	684	722	867	353
	в том числе федеральный бюджет	2252	502	456	481	578	235
7.	Обеспечивающие работы - всего	641,5	127,5	101	157	116	140
	в том числе федеральный бюджет	430	85	68	105	78	94
	Итого по разделу I	23820	3900	4290	4725	5190	5715
	в том числе федеральный бюджет	15880	2600	2860	3150	3460	3810
II. Объемы капитальных вложений
8.	Реконструкция и техническое перевооружение действующих микроэлектронных производств - всего	8620	1400	1540	1700	1880	2100
	в том числе федеральный бюджет	4310	700	770	850	940	1050
9.	Реконструкция и техническое перевооружение базовых центров системного проектирования и межотраслевого центра фотошаблонов - всего	6020	1000	1100	1200	1320	1400
	в том числе федеральный бюджет	3010		550	600	660	700
			500
	Итого по разделу II	14640	2400	2640	2900	3200	3500
	в том числе федеральный бюджет	7320	1200	1320	1450	1600	1750

Объемы финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

	2007 - 2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Капитальные вложения - всего	14640	2400	2640	2900	3200	3500
в том числе:
федеральный бюджет	7320	1200	1320	1450	1600	1750
внебюджетные средства	7320	1200	1320	1450	1600	1750
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	23820	3900	4290	4725	5190	5715
в том числе:
федеральный бюджет	15880	2600	2860	3150	3460	3810
внебюджетные средства	7940	1300	1430	1575	1730	1905
Всего по подпрограмме	38460	6300	6930	7625	8390	9215
в том числе:
федеральный бюджет	23200	3800	4180	4600	5060	5560
внебюджетные средства	15260	2500	2750	3025	3330	3655

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

	2007 - 2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Капитальные вложения - всего	7320	1200	1320	1450	1600	1750
из них:
Федеральное агентство по промышленности	7080	1175	1295	1420	1500	1690
Федеральное агентство по атомной энергии	70	-	-	-	40	30
Федеральное космическое агентство	60	-	-	-	30	30
Федеральное агентство по образованию	110	25	25	30	30	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	15880	2600	2860	3150	3460	3810
из них:
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	1032	200	200	200	200	232
Федеральное агентство по промышленности	13998	2230	2490	2780	3090	3408
Федеральное агентство по атомной энергии	300	60	60	60	60	60
Федеральное космическое агентство	300	60	60	60	60	60
Федеральное агентство по науке и инновациям	250	50	50	50	50	50
Всего по подпрограмме	23200	3800	4180	4600	5060	5560
из них:
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	1032	200	200	200	200	232
Федеральное агентство по промышленности	21078	3405	3785	4200	4590	5098
Федеральное агентство по атомной энергии	370	60	60	60	100	90
Федеральное космическое агентство	360	60	60	60	90	90
Федеральное агентство по науке и инновациям	250	50	50	50	50	50
Федеральное агентство по образованию	110	25	25	30	30	-

Расчет показателей
социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

Оценка и расчет показателей эффективности подпрограммы проведены в соответствии с методикой оценки и расчета для федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, так как подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) является составной частью указанной Программы.

Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности базировались на ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2007 - 2016 годы).

Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом осуществления подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей, а также 3 годами с момента серийного производства.

За начальный год расчетного периода принимается 1-й год осуществления инвестиций или 1-й год разработки опытных образцов продукции, то есть 2007 год.

Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях.

Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом 3 лет с момента серийного производства принят 2016 год.

Исходная информация по годовым объемам производства продукции была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы производства на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации мероприятий прошлых лет.

Капитальные вложения на реализацию подпрограммы предусматривают прежде всего техническое перевооружение производства и строительство уникальных объектов.

Для определения коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы были приняты следующие условия:

данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;

расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть проведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования;

величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии с действующим в настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации;

расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года, и с учетом складывающейся ситуации в отрасли дифференцированы для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до 2016 года.

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблице 2. Итоговые показатели эффективности подпрограммы приведены в таблице 3.

Экономическая эффективность подпрограммы в отрасли характеризуется следующими показателями.

При общей сумме инвестиций 38460 млн. рублей, включая 23200 млн. рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, и 15260 млн. рублей внебюджетных ассигнований реализация подпрограммы позволит получить в сфере производства за расчетный период (2007 - 2016 годы) чистый дисконтированный доход в размере 24615,6 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 46343,1 млн. рублей.

Всего налоговых поступлений от реализации подпрограммы с учетом бюджетных и внебюджетных ассигнований ожидается в размере 65343,9 млн. рублей.

Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7,3 года (или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год.

Соответственно индексы доходности (рентабельность) составят для всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4.

Уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.

Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

Показатели	Единица измере-ния	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	За расчетный период
Условно-переменная часть текущих издержек производства (себестоимость)	процентов	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-
Годовой объем реализуемой продукции отрасли(объем продаж)	млн. рублей в ценах соответ-ствующих лет	19110	25578	31140	38288	45435	55614	67963	83624	104249	131788	-
Индекс-дефлятор на продукцию (к предыдущему году)	-	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	-
Индекс-дефлятор на продукцию(к базовому году)	-	1,05	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34	1,41	1,48	1,55	1,63	-
Инвестиции из всех источников финансирования по подпрограмме	млн. рублей в ценах соответ-ствующих лет	6300	930	7625	8390	9215	-	-	-	-	-	38460
в том числе:
средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения	-"-	3800	4180	4600	5060	5560	-	-	-	-	-	23200
из них:
капитальные вложения	-"-	1200	1320	1450	1600	1750	-	-	-	-	-	7320
внебюджетные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и другие)	млн. рублей в ценах соответст-вующих лет	2500	2750	3025	3330	3655	-	-	-	-	-	15260
Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости	-"-	21926	26277	33611	44360	55290	63805	68138	74010	79395	84160	-
Индекс-дефлятор на инвестиции (к предыдущему году)	-	1,113	1,088	1,08	1,07	1,065	1,065	1,06	1,06	1,06	1,06	-
Индекс-дефлятор на инвестиции(к базовому году)	-	1,113	1,211	1,308	1,399	1,490	1,587	1,682	1,783	1,890	2,004	-
Рентабельность реализованной продукции	процентов	10	12	15	18	20	20	20	20	20	20	-
Амортизационные отчисления	-"-	3,5	3,8	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	-
Материалы	-"-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
Фонд оплаты труда	-"-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
Налог на имущество	-"-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Налог на прибыль	-"-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	-
Налог на пользователей автомобильных дорог	-"-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Подоходный налог	-"-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-
Единый социальный налог	-"-	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	-
Налог на добавленную стоимость	-"-	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-

Расчет коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы