Действующий
10.2.7. Изменения к протоколам испытаний после их выдачи производятся только в виде дополнительного документа и включают в себя формулировку: «Дополнение к протоколу испытаний, серийный номер». Если необходимо оформить или выдать полный новый протокол испытаний, он должен однозначно идентифицироваться и содержать ссылку на оригинал, который он заменяет.
10.2.8. Форма протокола может изменяться в соответствии с требованиями заказчика (дополняться), при этом форма не должна противоречить п.5.10.2, п.5.10.3 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
10.2.9. Если в рабочих журналах (п. 10.2.2. настоящего СТО) обнаруживаются ошибки, то каждая ошибка должна быть перечеркнута и рядом должно быть написано правильное значение. Все подобные изменения должны быть подписаны или завизированы лицом, внесшим изменения. Если записи хранятся в электронном виде, то должны быть приняты меры, чтобы избежать потери или изменения первоначальных данных.
10.3.1. Нормативная документация, регламентирующая деятельность лаборатории храниться в открытом доступе в сети Интернет на сайте по адресу: http://dokipedia.ru, а также в ИС.
10.3.2. Все документы, содержание которых необходимо довести до сведения сотрудников лаборатории, включают в себя лист ознакомления, в котором сотрудник после ознакомления ставит свою подпись. При наличии доступа сотрудников лаборатории к ИС, ознакомление с документацией осуществляется посредством ИС, факт ознакомления может быть зафиксирован соответствующей визой сотрудника в электронном документе.
10.4.1. Резервному копированию могут подвергаться нормативные документы – ГОСТ по видам испытаний для обеспечения инженеров лаборатории необходимым количеством нормативных документов. При этом в Журнале регистрации учтенных экземпляров по форме СТО СМК Форма документа «Журнал регистрации учтенных экземпляров НД» записывается дата копирования конкретного документа и местоположение документа (например, рабочее место на конкретный вид испытания).
10.5.1. Лаборатория использует нормативную документацию, размещенную в открытом доступе в сети Интернет на сайте по адресу: http://dokipedia.ru.
10.5.2. Лаборатория использует копии учетных экземпляров нормативных документов, находящихся в лаборатории.
10.6. Порядок обеспечения наличия необходимой документации в местах их применения сотрудниками лаборатории
10.6.1. В лаборатории организованы рабочие места на конкретный вид испытаний, которые оборудованы специальными лотками, в которых хранятся учтенные копии нормативных документов по видам испытаний. Документы находятся в доступном состоянии для инженеров. Ведущий инженер лаборатории отвечает за информационное и метрологическое обеспечение, несет ответственность за состояние, своевременную актуализацию и комплектность нормативных документов на рабочих местах.
10.7.1. Изменения к документам системы качества лаборатории могут быть внесены в соответствии с требованиями СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов:
- при актуализации Стандартов организации СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов
10.7.2. Инициировать внесение изменений и актуализацию стандартов организации может любой сотрудник лаборатории.
10.7.3. Утверждение документов осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов
10.7.4. Утвержденные изменения вносятся во все учтенные экземпляры документов. О внесении изменения делается отметка в листе регистрации изменений, который входит в комплект каждого документа.
10.7.5. Ответственность за своевременное внесение изменений в документы системы качества строительной лаборатории несет ведущий инженер строительной лаборатории.
10.7.6. Изменения в должностные инструкции и в документы по распределению функциональных обязанностей вносятся по результатам их применения, при изменении структуры лаборатории, при изменении целей и задач, поставленных перед специалистами. Экземпляры должностных инструкций находятся у каждого специалиста.
10.8.1. Хранение и архивирование документов лаборатории осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 82.19.13 Управление Документацией. Общие положения.
10.8.3. В соответствии с п.4.5. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения сотрудники Архива несут ответственность за:
- хранение документации, переданной организацией по описи, в условиях, исключающих ее порчу, утерю, уничтожение или подмену;
10.8.5. Хранение документации в Архиве осуществляется при соблюдении секретности и конфиденциальности по отношению к заказчикам.
10.8.7. Порядок передачи документации в Архив установлен в п.6.11. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения:
10.8.9. Техническая документация сдается в Архив в течение 2 рабочих дней после выполнения работ на бумажном носителе.
10.8.10. Порядок выдачи документов из Архива установлен в п.6.12. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения.
10.8.11. Выдача оригиналов (копий) документов производится с разрешения собственника документа либо уполномоченного лица на основании доверенности с указанием цели выдачи, а в случае запроса оригинала документа – даты возврата.
10.8.12. Подготовленная документация на выдачу подлежит хранению в течение трех рабочих дней, после проставления отметки о выполнении. По истечении трех рабочих дней документация возвращается на места хранения и для их выдачи составляется повторная заявка.
10.8.13. Сотрудник лаборатории, получивший документ из Архива, несет личную ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, полученной из архива и за сохранность документа.
10.8.14. Уничтожение документов производится в соответствии с п.6.13. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения:
10.8.15. Отбор документов на уничтожение и составление на них Акта о выделении документов к уничтожению производится по истечении срока хранения документа.
10.9.1. Применяемое в процессе обработки данных, оформления протоколов испытаний по подтверждению соответствия в области деятельности лаборатории, представленной в приложениях к свидетельству о соответствии измерений, взаимодействия с заказчиком, компьютерное оборудование обеспечено надлежащим уходом и для него созданы соответствующие условия окружающей среды, необходимые для поддержания точности данных испытаний. Необходимые в процессе испытаний расчеты приводятся с помощью вычислительной техники, находящейся в рабочем состоянии. Контроль за состоянием вычислительной техники и компьютерным оборудованием, и оргтехникой возложен на руководителя лаборатории.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЛАБОРАТОРИЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
11.1. Лаборатория в процессе испытаний по подтверждению соответствия в области, приведенной в приложении к свидетельству о соответствии измерений, имеет право по непредвиденным причинам (например, перегруженность, необходимость в дополнительной экспертизе или временная неспособность) или на постоянной основе привлекать для выполнения работ по испытаниям компетентного субподрядчика – аккредитованную лабораторию.
11.2. Лаборатория должна уведомить заказчика о субподряде в письменном виде и в необходимых случаях получить одобрение заказчика в письменном виде.
11.3. Лаборатория несет ответственность перед заказчиком за работу, выполняемую субподрядчиком, за исключением тех случаев, когда субподрядчика выбирает заказчик.
11.4. Лаборатория должна вести регистрацию всех субподрядчиков, к услугам которых она прибегает для проведения испытаний, и записи, подтверждающие соответствие выполненной работы по подтверждению соответствия согласно области деятельности лаборатории, представленной в приложении к свидетельству о соответствии измерений, а также требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009