Действующий
10.2.4. Ведущий инженер лаборатории оформляет протоколы испытаний по форме СТО СМК Форма документа «Протокол испытания». Оформление проводится по результатам испытаний, зафиксированных в рабочих лабораторных журналах, согласно СТО СМК 71.12.12 Организация и проведение работ строительной лаборатории.
10.2.5. Протоколы подписываются инженером строительной лаборатории и утверждаются руководителем лаборатории.
10.2.6. Протоколы регистрируются в журналах регистрации протоколов по видам испытаний, оформленных по формам:
10.2.7. Изменения к протоколам испытаний после их выдачи производятся только в виде дополнительного документа и включают в себя формулировку: «Дополнение к протоколу испытаний, серийный номер». Если необходимо оформить или выдать полный новый протокол испытаний, он должен однозначно идентифицироваться и содержать ссылку на оригинал, который он заменяет.
10.2.8. Форма протокола может изменяться в соответствии с требованиями заказчика (дополняться), при этом форма не должна противоречить п.5.10.2, п.5.10.3 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
10.2.9. Если в рабочих журналах (п. 10.2.2. настоящего СТО) обнаруживаются ошибки, то каждая ошибка должна быть перечеркнута и рядом должно быть написано правильное значение. Все подобные изменения должны быть подписаны или завизированы лицом, внесшим изменения. Если записи хранятся в электронном виде, то должны быть приняты меры, чтобы избежать потери или изменения первоначальных данных.
10.3.1. Нормативная документация, регламентирующая деятельность лаборатории храниться в открытом доступе в сети Интернет на сайте по адресу: http://dokipedia.ru, а также в ИС.
10.3.2. Все документы, содержание которых необходимо довести до сведения сотрудников лаборатории, включают в себя лист ознакомления, в котором сотрудник после ознакомления ставит свою подпись. При наличии доступа сотрудников лаборатории к ИС, ознакомление с документацией осуществляется посредством ИС, факт ознакомления может быть зафиксирован соответствующей визой сотрудника в электронном документе.
10.4.1. Резервному копированию могут подвергаться нормативные документы – ГОСТ по видам испытаний для обеспечения инженеров лаборатории необходимым количеством нормативных документов. При этом в Журнале регистрации учтенных экземпляров по форме СТО СМК Форма документа «Журнал регистрации учтенных экземпляров НД» записывается дата копирования конкретного документа и местоположение документа (например, рабочее место на конкретный вид испытания).
10.5.1. Лаборатория использует нормативную документацию, размещенную в открытом доступе в сети Интернет на сайте по адресу: http://dokipedia.ru.
10.5.2. Лаборатория использует копии учетных экземпляров нормативных документов, находящихся в лаборатории.
10.6. Порядок обеспечения наличия необходимой документации в местах их применения сотрудниками лаборатории
10.6.1. В лаборатории организованы рабочие места на конкретный вид испытаний, которые оборудованы специальными лотками, в которых хранятся учтенные копии нормативных документов по видам испытаний. Документы находятся в доступном состоянии для инженеров. Ведущий инженер лаборатории отвечает за информационное и метрологическое обеспечение, несет ответственность за состояние, своевременную актуализацию и комплектность нормативных документов на рабочих местах.
10.7.1. Изменения к документам системы качества лаборатории могут быть внесены в соответствии с требованиями СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов:
- при актуализации Стандартов организации СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов
10.7.2. Инициировать внесение изменений и актуализацию стандартов организации может любой сотрудник лаборатории.
10.7.3. Утверждение документов осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 70.22.11 Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов
10.7.4. Утвержденные изменения вносятся во все учтенные экземпляры документов. О внесении изменения делается отметка в листе регистрации изменений, который входит в комплект каждого документа.
10.7.5. Ответственность за своевременное внесение изменений в документы системы качества строительной лаборатории несет ведущий инженер строительной лаборатории.
10.7.6. Изменения в должностные инструкции и в документы по распределению функциональных обязанностей вносятся по результатам их применения, при изменении структуры лаборатории, при изменении целей и задач, поставленных перед специалистами. Экземпляры должностных инструкций находятся у каждого специалиста.
10.8.1. Хранение и архивирование документов лаборатории осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК 82.19.13 Управление Документацией. Общие положения.
10.8.3. В соответствии с п.4.5. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения сотрудники Архива несут ответственность за:
- хранение документации, переданной организацией по описи, в условиях, исключающих ее порчу, утерю, уничтожение или подмену;
10.8.5. Хранение документации в Архиве осуществляется при соблюдении секретности и конфиденциальности по отношению к заказчикам.
10.8.7. Порядок передачи документации в Архив установлен в п.6.11. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения:
10.8.9. Техническая документация сдается в Архив в течение 2 рабочих дней после выполнения работ на бумажном носителе.
10.8.10. Порядок выдачи документов из Архива установлен в п.6.12. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения.