В том случае, если договор заключается с отступлениями от введенных в действие стандартов или выявлены риски в подготовленных к заключению договорах приобретения ресурсов ИСП,

- Специалист по информационной и технической поддержки Инвесторов обязан:

- проверить наличие в последнем цикле согласования ЕИО Инвестора;

- проинформировать (через функцию в карточке договора "добавить комментарий") лиц для сообщений о рискованных договорах, указанных в заключенном с Инвестором СТО СТД № 016-2013 Договор на информационное (ИТ) сопровождение инвестиционного проекта;

- поставить положительную визу при наличии положительной визы ЕИО Инвестора и при отсутствии (в течение одного рабочего дня) ответа от лиц для сообщения о рискованных договорах о приостановлении подготовленного к заключению договора.

Положительным результатом согласования остальных договоров может быть признан только такой результат, когда в Управление ДОУ поступило поручение от ЕИО или Ответственного менеджера на перевод Договора и/или Спецификации в статус «Действует».

Контроль положительных виз при переводе Договора и Спецификации в статус «Действует» по всем организациям осуществляется автоматически (данный функционал находится в разработке). Количество спецификаций одной формы по одним и тем же пакетам работ (см. Приложение В), находящихся в статусе «Обсуждается», к одному Договору не может быть больше одной (автоматический контроль данного требования находится в разработке).

Для договоров, заключаемых в рамках реализации ИСП, согласно п. 3.8. Регламента заключения договора по инвестиционно-строительному проекту, виза «Просрочил» не означает визу «Подписал».

7.1.3.1. Порядок подписания договора предусмотрен п. 7.4. СТО.

7.2.1.1. Ответственный менеджер должен передать в Управление ДОУ подписанный проект договора контрагента, приложения к нему (при наличии), а также документы подписанные контрагентом, необходимые для заключения договора в соответствии с Приложением Г к СТО, и иные документы.

7.2.1.2. Если договор, подлежит заключению в рамках реализации ИСП, Ответственный менеджер обязан:

- создать карточку договора;

- направить карточку договора в Управление ДОУ для сканирования и вложения электронной сканированной копии договора.

7.2.1.3. После вложения в карточку электронной сканированной копии договора (файл отсканированного документа должен быть назван одноименно с названием отсканированного документа), Сотрудник Управления ДОУ возвращает карточку договора Ответственному менеджеру.

7.2.1.4. Ответственный менеджер должен:

- руководствуясь Инструкцией, создать Спецификацию, согласно п. 5.11. СТО;

- заполнить список визирующих лиц (в соответствии с Приложением А, внутренними регламентами и прочими распорядительными документами Заказчика);

- направить в Юридический отдел поручение в ИС на проведение правовой экспертизы (в поручении дополнительно может быть указано детальное описание процесса взаимоотношений сторон договора, сведения о правах и преимуществах для Заказчика, которые должны найти свое отражение в договоре).

7.2.1.6. Получив созданную карточку договора в базе «Договоры», Ответственный менеджер должен:

- руководствуясь Инструкцией, создать Спецификацию, согласно п. 5.11. СТО;

- заполнить список визирующих лиц (в соответствии с Приложением А, внутренними регламентами и прочими распорядительными документами Заказчика);

- направить в Юридический отдел поручение в ИС на проведение правовой экспертизы (в поручении дополнительно может быть указано детальное описание процесса взаимоотношений сторон договора, сведения о правах и преимуществах для Заказчика, которые должны найти свое отражение в договоре).

7.2.1.7. Надлежащим образом оформленное в карточке «Договор» и направленное Ответственным менеджером в Юридический отдел поручение посредством ИС на проведение правовой экспертизы принимается в работу начальником Юридического отдела (уполномоченным им Юристом) в срок не позднее двух рабочих дней со времени его поступления.

По итогам обработки поручения начальник Юридического отдела (уполномоченный им Юрист) в течение одного рабочего дня отправляет его на исполнение конкретному исполнителю поручения (Юристу, который должен провести правовую экспертизу договора).

Получив поручение, Юрист должен провести экспертизу договора в соответствии с СТО Инструкция по составлению и проведению правовой экспертизы договоров, не позднее даты контроля, указанной начальником Юридического отдела (уполномоченным им Юристом) в карточке «Договор», после окончания проведения экспертизы направить договор на согласование.

7.2.1.8. В случае указания Контролером ответственного менеджера, Ответственным менеджером в поручении на срочность выполнения поручения и описания таких причин (необходимость срочного выполнения должна быть согласована руководителем Заказчика), экспертиза договора должна быть осуществлена Юристом в срок не позднее следующего рабочего дня.

7.2.2.1. Юрист в течение 1 (одного) рабочего дня с момента проведения экспертизы/подготовки проекта договора должен направить его на согласование (если проводилась экспертиза – совместно с результатами правовой экспертизы (заключением по результатам правовой экспертизы договора).

При этом Юрист должен установить следующие параметры согласования, при наличии технической возможности:

– срок согласования – 2 (два) полных рабочих дня, а для договоров, заключаемых в рамках реализации ИСП, - 3 (три) полных рабочих дня согласно СТО Регламент заключения договора по инвестиционно-строительному проекту;

и проверить правильность заполнения Ответственным менеджером согласующих лиц по списку (добавляя таковых при необходимости) – в соответствии с Приложением А, внутренними регламентами и прочими распорядительными документами Заказчика, а по договорам, заключаемым в рамках реализации ИСП, - согласно СТО Регламент заключения договора по инвестиционно-строительному проекту.

Если начало срока согласования приходится на предпраздничный день (с учетом выходных дней), вследствие чего невозможно установить вышеуказанные сроки, в этом случае Юрист вправе не включать цикл согласования, о чем в карточке «Договор» делается отметка и доводится до сведения Ответственного менеджера посредством функции «Обработать». В дальнейшем цикл согласования включается в первый рабочий день после окончания праздничного дня.

7.2.2.2. Лица, ответственные за проведение проверки на предмет соответствия налоговому и бухгалтерскому законодательству согласно СТО Инструкция по проведению проверки инициирующего основания для запуска автоматизированнного учетного процесса, экономической экспертизы, а также лица, осуществляющие проверку правильности определения Ответственным менеджером условий Спецификации в соответствии с данными, содержащимися на Сайте единичных ресурсов по адресу http://gain.cloudapp.net/Cgc, при согласовании должны выразить свое заключение по проведенной экспертизе с соответствующей визой по п. 7.2.2.3 СТО.

7.2.2.3. Согласующие лица, получив проект договора, должны рассмотреть и проанализировать его с точки зрения своих функциональных обязанностей, при этом согласующий должен проставить:

а) визу «Подписал» - при отсутствии замечаний по проекту договора, подтвердить согласие с заключением данного договора в предложенной редакции.

При проставлении визы «Подписал» согласующее лицо вправе в поле комментария к визе указать свои рекомендации по заключению договора («Рекомендую: …», «Рекомендации по заключению договора: …» и т.п.), которые желательны для исполнения (например, отражения в тексте договора), но не являются обязательными требованиями для заключения договора;

б) визу «Отказал» - при наличии замечаний или дополнений по проекту договора, при этом согласующий обязан указать аргументированную причину отказа, написать соответствующие комментарии и указать предлагаемый вариант.

Если согласующие лица, считают необходимым дополнительно включить в цикл согласования иных специалистов, то такое решение должно быть отражено согласующим в поле карточки «Договор» не позднее следующего дня с момента включения цикла согласования и доведено до сведения Юриста путем направления карточки «Договор» посредством функции «Обработать».

7.2.2.4. В случае если согласующий не рассмотрел проект договора в установленный срок, то считается, что проект договора им согласован, а отметка «Просрочил» означает визу «Подписал» (с возложением на него ответственности за негативные последствия и риски по заключенному договору в пределах возложенных функциональных обязанностей).

Для договоров, заключаемых в рамках реализации ИСП, согласно СТО Регламент заключения договора по инвестиционно-строительному проекту, виза «Просрочил» не означает визу «Подписал».

7.2.2.5. После окончания согласования при наличии отказных виз согласующих лиц и/или при наличии отрицательного заключения правовой экспертизы Ответственный менеджер в течение 2 (двух) рабочих дней должен рассмотреть указанные согласующими замечания и/или замечания Юриста и принять решение по их устранению:

а) внести исправления в проект договора, с указанием конкретных условий;