Утративший силу
2.1. Менеджер Генерального поставщика через подсистему программы 1С:8.2 Бухгалтерия «Автоматизация генеральных поставок» в разделе «Ген. поставщик» консолидирует заявки от всех Менеджеров Заказчика, формирует корзину материалов, которая включает в себя единичный(ые) ресурс(ы) одного 6-тизначного кода Каталога КПЕС, и создает спецификации согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».
2.1.1. Объединение нескольких единичных ресурсов из разных 6-тизначных кодов Каталога КПЕС в одну корзину материалов возможно:
2.2. Менеджер Генерального поставщика создает Карточку договора Поставки в Lotus Notes на корзину материалов, используя следующие СТД:
Закупка по оригинальным договорам поставки возможна только после получения положительной визы Инвестора.
2.3. Менеджер Генерального поставщика прикладывает к созданной Карточке договора Поставки спецификацию из программы 1С: 8.2. Бухгалтерия. На один договор приходится одна спецификация.
2.4. Менеджер Генерального поставщика выбирает способ отбора поставщиков, который зависит от стоимости корзины материалов.
2.4.1. В случае если стоимость корзины материалов составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и более Менеджер Генерального поставщика проводит отбор поставщиков:
2.4.2. В случае если стоимость корзины материалов менее 100 000 (ста тысяч) рублей Менеджер Генерального поставщика проводит отбор поставщиков:
3.2.1. Менеджер Генерального поставщика согласовывает проведение закупки и направляет карточку договора и спецификацию до 14:00 текущего дня Специалисту по Закупке для проведения Закупок, со следующей информацией:
- указание срока продолжительности приема коммерческих предложений (по-умолчанию 2 рабочих дня, любой другой срок – по согласованию с Менеджером ИСП);
3.2.2. Специалист по Закупке проверяет карточку договора на полноту представленной информации и проводит Закупку согласно СТО «Регламент проведения закупок», либо при необходимости корректировки возвращает Менеджеру Генерального поставщика с указанием замечаний для исправления.
3.2.3. В случае если Специалист по Закупке возвращает карточку договора с указанием замечаний для исправления, то Менеджер Генерального поставщика в течение 1 (одного) дня с момента получения замечаний вносит необходимые исправления и направляет скорректированную карточку договора Специалисту по Закупке.
- по требованию Специалиста по Закупке в случае обращения поставщиков об ошибочных данных в корзине материалов Закупки или в дополнительной информации к Закупке.
3.2.5. Изменения в корзине Закупки после осуществления ее публикации и рассылки невозможны. В случае необходимости изменений в корзине Закупки, Менеджер Генерального поставщика отменяет ее и формирует новую Закупку.
3.2.6. Специалист по Закупке подводит итоги по Закупке, составляя Протокол проведения Закупки, направляет его Представителю Заказчика.
3.2.7. Специалист по Закупке включает в Протокол проведения Закупки коммерческие предложения полностью соответствующие условиям Закупки (наименование и объем Т/Р/У, сроки выполнения поставок, порядок оплаты).
3.2.8. В случае если один из участвующих в Закупках поставщиков, состоит в Реестре недобросовестных контрагентов, Специалист по Закупке дает рекомендацию Представителю Заказчика не заключать договор с таким поставщиком.
3.2.9. В случае если Закупки не состоялись, но поступили коммерческие предложения не по всей корзине Закупок, Специалист по Закупке дает рекомендацию разделить корзину на несколько отдельных Закупок и провести их заново (в новой Заявке).
3.2.10. Менеджер Генерального поставщика после того как получил уведомление о необходимости выбрать победителя Закупки в течение 1 (одного) дня в карточке договора выбирает победителя Закупки на основании Протокола проведения Закупки.