Действующий
24. По результатам приемки товаров (работ, услуг) в целом или отдельного этапа оформляется товарная накладная, акт сдачи-приемки работ, услуг. Акт сдачи-приемки, товарная накладная оформляются в 3-х (в части контрактов, администрируемых Департаментом корпоративного управления и федеральных целевых программ, - в 4-х) экземплярах. По контрактам, администрируемым Департаментом корпоративного управления и федеральных целевых программ, примерные формы приемосдаточной документации утверждаются заместителем Министра, курирующим Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ.
25. Приемосдаточная документация согласовывается Администратором расходов с Департаментом корпоративного управления и федеральных целевых программ, в части администрируемых им контрактов.
26. Приемосдаточная документация согласовывается Администратором расходов с Департаментом развития оборонно-промышленного комплекса, в части контрактов, заключаемых в рамках Государственного оборонного заказа.
27. В случае если приемосдаточная документация не оформлена должным образом или к ней не приложены необходимые документы, указанные в пунктах 25 и 26, департаменты возвращают комплект документов Администратору расходов с указанием причин, послуживших основанием для возврата.
28. Согласование приемосдаточной документации департаментами, указанными в пунктах 25 и 26 настоящего Порядка, осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента ее поступления на согласование. Требования согласующих департаментов в пределах их компетенции принимаются к обязательному рассмотрению Администратором расходов.
29. Согласованная приемосдаточная документация является основанием для Администратора расходов на подписание товарной накладной, акта сдачи-приемки работ (услуг) по государственному контракту (договору). Комплект документов, включающий товарную накладную, акт сдачи-приемки работ, услуг, технический акт, финансовые и прочие документы, требуемые в соответствии с условиями государственного контракта (договора), передаются в Департамент бюджетной политики и финансов.
30. Департамент бюджетной политики и финансов рассматривает комплект документов в соответствии со своей компетенцией.
В случае если приемосдаточная документация не оформлена должным образом или к ней не приложены необходимые документы, Департамент бюджетной политики и финансов возвращает комплект документов Администратору расходов с указанием причин, послуживших основанием для его возвращения.
В случае отсутствия замечаний Департамент бюджетной политики и финансов присваивает приемосдаточной документации регистрационный номер и скрепляет печатью Минпромторга России.
31. Два экземпляра, включая визовый, товарной накладной, акта сдачи-приемки работ (услуг) Департамент бюджетной политики и финансов передает Администратору расходов, третий экземпляр - в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ, в части администрируемых им контрактов, четвертый экземпляр остается в Департаменте бюджетной политики и финансов. Один экземпляр Администратор расходов возвращает Исполнителю.
32. В целях проведения операций по лицевому и валютному счету получателя средств федерального бюджета Администратор расходов направляет в Департамент бюджетной политики и финансов поручение по форме согласно Приложению N 2 (далее - Поручение) и письменное обоснование с приложением документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами, являющимися основанием для проведения операции по лицевому и валютному счету получателя средств федерального бюджета.
По всем направлениям расходов, за исключением расходов, предусмотренных на содержание центрального аппарата, и расходов закрытой части федерального бюджета, электронная версия Поручения по каждому платежу подготавливается Департаментом корпоративного управления и федеральных целевых программ по представляемым Администратором расходов параметрам финансирования (наименование организации (получателя), номер и дата контракта, тип платежа, основание для платежа, сумма, подлежащая перечислению, направление расходования средств федерального бюджета). Поручение Администратор расходов оформляет на основании электронной версии с использованием Автоматизированной системы реализации инвестиционной деятельности и корпоративных процедур Минпромторга России с обязательным указанием штрих-кода.
На основании поручений Администраторов расходов Департаментом бюджетной политики и финансов оформляются документы на оплату и направляются для проведения расчетов по оформленным в установленном порядке государственным контрактам (договорам), актам сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, товарным накладным и т.д.
Поручение, содержащее ошибки, а также в случае несоответствия Поручения приложенным первичным документам направляется в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ с уведомлением Администратора расходов для исправления в Автоматизированной системе реализации инвестиционной деятельности и корпоративных процедур Минпромторга России.
Администратор расходов оформляет должным образом Поручение и повторно направляет в Департамент бюджетной политики и финансов.
33. Поручение подписывается директором департамента, а в случае его отсутствия заместителем директора департамента - Администратора расходов на основании служебной записки директора департамента - Администратора расходов, направляемой в Департамент бюджетной политики и финансов.
| Полное наименование организации | |
| Сокращенное наименование организации | |
| Почтовый адрес организации | |
| Контактные телефоны организации | |
| Генеральный директор (Ф.И.О.) | |
| Контактный телефон | |
| Главный бухгалтер (Ф.И.О.) | |
| Контактный телефон | |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОКПО | |
| ОКОНХ | |
| Р/с N | |
| Корсчет банка | |
| Банк, БИК | |
| Для организаций, имеющих расчетный счет в органах Федерального казначейства | |
| N главы | |
| N л/с в ОФК | |
| N р/с | |
| КБК | |
| Пункт разрешения для в/б счета | |