Утративший силу
Параметры спецификации заполняются в соответствии с Правилами заполнения. Ниже приведен список параметров, заполнение которых отличается:
Реквизит Папир | Описание | |
Номер | – формируется по формуле: <шаблон документа> + <номер документа в 1С> + «от» + <дата документа в 1С> Важно! При повторной выгрузке номер может быть изменен. | |
Дата создания | – дата документа, | |
Родительский договор | – создается договор между Должником и Цессионарием (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту), | |
Сторона 1 | ||
| Организация | – организация из документа «Расторжение договора» | |
Сторона 2 | ||
– в качестве стороны 2 используется первый Контрагент из графика платежей в первой строке ТЧ «Цессионарии» документа «Расторжение договора» | ||
Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по движению регистра накопления «План доходов по графику» с положительной суммой документа «Расторжение договора» | ||
| Статья доходов | – передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметр «Продукт инвестирования Papir» для квартиры в графике платежей из первой строки ТЧ «Цессионарии», | |
| Количество | – количество ТРУ по спецификации, указывается «Площадь» из табличной части «Итоги начислений» документа «Расторжение договора», | |
| Сумма | – сумма из табличной части «Итоги начислений» документа «Расторжение договора», | |
| Дата платежа | – период платежа по РН «План доходов по графику». | |
Подробнее о создании и работе с документами «Спецификация к договору» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
Подробнее об экспорте расходов см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир».
В документ «Спецификация с произвольной печатной формой» выгружаются все спецификации, у которых вариант печатной формы не «Прайс».
При выгрузке документа сперва выполняется выгрузка/обновление договора (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту). Далее выполняется поиск уже созданной спецификации в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден и у него не будет неотмененных дочерних документов, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.
При импорте спецификации в Папир происходит проверка на непревышение остатка по лимиту пакета работ верхнего уровня. В случае превышения документ не принимается и в 1С возвращается описание ошибки.
Выгруженные из 1С спецификации помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найдена спецификации, но у нее не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.
- «Проект Papir» в справочнике «Объекты строительства»,
- Настроено соответствие между пакетами проекта MS Project и работами по графику проекта Papir,
- «Доход Papir» в объекте строительства для формирования доходов по проекту застройщика или генподрядчика.
Если указанные параметры не заполнены, то документ выгрузится без формирования расходов и/или доходов по спецификации.
При выгрузке проведенных спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».
Реквизит Папир | Описание | |
| Автор | – «Пользователь для 1С», | |
Шаблон документа | – «Спецификация с произвольной печатной формой», | |
Номер | – формируется по формуле: <шаблон документа> + <номер документа в 1С> + «от» + <дата документа в 1С> Важно! При повторной выгрузке номер может быть изменен. | |
Дата создания | – дата документа, | |
Печатная форма | Не заполняется, документ выгружается без печатной формы | |
Статус документа | – если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен», | |
Родительский договор | – устанавливается ссылка на выгруженный ранее договор, | |
Удаление документа | – документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов. | |
Сторона 1 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» организация из документа, в остальных случаях – контрагент | ||
Тип стороны | Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: «Застройщик», в остальных случаях: «Сторона 1» | |
Тип лица | – передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: Юр.лицо, В остальных случаях: Физ. лицо, Юр. лицо. | |
Сторона 1 – юр.лицо | ||
| Организация | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации». | |
| Представитель | – не заполняется, | |
| Должность представителя | ||
| Документ-основание | ||
Сторона 1 – физ.лицо | ||
| Физ. лицо | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ФизЛицо/CodeФизЛица». | |
Сторона 2 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» контрагент из документа, в остальных случаях – организация | ||
Тип стороны | Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: «Поставщик», в остальных случаях: «Сторона 2» | |
Тип лица | – передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»»: Физ. лицо, Юр. лицо, В остальных случаях: Юр. лицо. | |
Сторона 2 – юр.лицо | ||
| Организация | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации». | |
| Представитель | – не заполняется, | |
| Должность представителя | ||
| Документ-основание | ||
Сторона 2 – физ.лицо | ||
| Физ. лицо | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица». | |
Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по табличным частям «Товары» и «Услуги» спецификации. После заполнения всех данных по строке рассчитывается сумма по полям внутренними механизмами папир: Сумма НДС, руб., Сумма с учетом НДС, руб., Отклонение суммы от рек. ст-ти, руб., Авансовый платеж, % | ||
| Статья доходов | – передается идентификатор статьи дохода, который указан в параметре «Доход Papir» объекта строительства, если значение статьи дохода заполнено и застройщик или генподрядчик по объекту строительства является продавцом в спецификации, то есть для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента» застройщик или генподрядчик из объекта строительства должен быть контрагентом, для остальных видов операции – организацией, | |
| Статья расходов | – передается идентификатор работы по графику Папир, которая соответствует пакету работ в строке спецификации для объекта строительства, | |
| Ресурс | – передается идентификатор единичного ресурса, Если у ресурса будет установлена пометка «Неактивен», то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации / Ресурс для строки <номер строки>». | |
| Наименование ТРУ | – передается идентификатор номенклатуры, Если данная ТРУ будет помечена на удаление или отвязана от ресурса, то вернется сообщение об ошибке: «Не удалось распознать параметр СтрокаСпецификации/ЕдИзм для строки <номер строки>». | |
| Единица измерения | – передается текстовое значение единицы измерения, Если в табличной части «Услуги» единица измерения не указана, то передается базовая единица измерения номенклатуры | |
| Количество | – количество ТРУ по спецификации, | |
| Цена за ед., руб. | – цена ТРУ по спецификации, | |
| Сумма | – сумма по спецификации, | |
| Ставка НДС, % | – ставка НДС по спецификации, | |
| Авансовый платеж, руб. | – 0, | |
| Дата платежа | – не заполняется, | |
| Код строки спецификации | – код строки спецификации. | |
В качестве контрольного значения выгружается итог по сумме по строкам спецификации с округлением до 2-х знаков после запятой. Для всех строк спецификации берется «Количество», округленное до 3-х знаков, и умножается на «ЦенаЗаЕд», округленное до 2-х знаков, далее все значения складываются по всем строкам, итоговое значение округляется до 2-х знаков и сравнивается с контрольным значением.
Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 110), выгрузка прерывается.
В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные роли выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.
Подробнее о документе «Сторно спецификации» в 1С: Бухгалтерия см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
Подробнее о работе с документом «Сторно спецификации» в СЭД Папир см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
В СЭД Папир создается документ «Сторно спецификации» при выгрузке документа «Сторно спецификации» из 1С: Бухгалтерия, созданного ко всем спецификациям за исключением лимитной.
Перед выгрузкой выполняется проверка, что документ-основание сторно спецификации уже выгружен в СЭД Папир. Далее выполняется поиск уже созданного сторно в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.
При импорте документа происходит проверка на непревышение объема поставки из спецификации или на сумму платежей по спецификации. Если количество ТРУ по сторно превышает не занятый другими ПУД остаток объема поставки по спецификации, то импорт запрещен и в 1С:Бухгалтерия возвращается сообщение об ошибке.
Выгруженные из 1С ПУД помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найден документ сторно спецификации, но у него не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.
При выгрузке проведенных сторно спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».
Реквизит Папир | Описание | |
| Автор | – «Пользователь для 1С», | |
Шаблон документа | – «Сторно спецификации», | |
Номер | – формируется по формуле: <шаблон документа> + <номер документа в 1С> + «от» + <дата документа в 1С> Важно! При повторной выгрузке номер может быть изменен. | |
Дата создания | – дата документа, | |
Печатная форма | Не заполняется, документ выгружается без печатной формы | |
Статус документа | – если документ проведен, то устанавливается статус «Действует», в противном случае «Отменен», | |
Родительский договор | – устанавливается ссылка на выгруженный ранее документ спецификации, | |
Удаление документа | – документ в 1С не проведен, то спецификации в Папир устанавливается пометка на удаление, документ не отображается в картотеке документов. | |
Строки спецификации Табличная часть спецификации заполняется по строкам табличной части «Сторно спецификации». После заполнения всех данных по строке автоматически рассчитываются поля: Сумма НДС, руб. Сумма с учётом НДС, руб. | ||
| Код строки спецификации | – код строки спецификации, По переданному значению находится строка из объема поставки, который привязан к родительской спецификации. Из строки спецификации копируются значения и подставляются в поля: Пакет работ верхнего уровня Промежуточная работа Этап работы Наименование товара/ работы / услуги Единица измерения Цена за ед., руб. Ставка НДС, % Также из строки спецификации забирается информация связи с проектом и объектом. | |
| Количество | – количество. | |
При создании документа автоматически в список доступа добавляется автор документа с правами «Представитель». Остальные роли создаются в соответствии с правилами доступа для инвестиционных проектов.
Подробнее о работе с документом «Прайсовая спецификация» в СЭД Папир см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
Подробнее о работе с документом «Спецификация к договору» с видом печатной формы «Прайс» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
Спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» из 1С: Бухгалтерия выгружаются в прайсовую спецификацию Папир с типом «Спецификация на услуги».
При выгрузке документа сперва выполняется выгрузка/обновление договора (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту). Далее выполняется поиск уже созданной спецификации в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден и у него не будет неотмененных дочерних документов, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.
При импорте спецификации в Папир происходит проверка на непревышение остатка по лимиту пакета работ верхнего уровня. В случае превышения документ не принимается и в 1С возвращается описание ошибки.
Выгруженные из 1С спецификации помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найдена спецификации, но у нее не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.