Утративший силу
При выгрузке представителей юридического лица также записываются «Логи синхронизации скотч», где заполняются столбцы (рисунок 96):
- «Лицо» – наименование выгружаемой Карточки лица,
- Признак «Ввести без проверок»,
- Признак «Выгружен в Scotch» – активен, если карточка выгружена,
- «Дата последней выгрузки»,
- Признак «Это Представитель»,
- «Логи по представителям» – текст ошибки, если представитель – физическое лицо,
- Признак «Выгружен как представитель»,
- Признак «Организация с представителями»,
- «Ошибки при выгрузке представителей» – текст ошибки, если представитель – юридическое лицо.
При выгрузке представителей изменения производятся по всем представителям, исключая представителей с некорректными данными.
Ежедневно по регламентному заданию (рисунок 97) происходит выгрузка представителей юридических лиц из 1С: Каталог лиц в подсправочник «Представители» СЭД Папир.
Выгружаются все не удаленные карточки представителей юридических лиц, которые были изменены за прошедшие сутки или последняя автоматическая выгрузка которых прерывалась ошибкой.
Перед выгрузкой представителя происходит синхронизация соответствующего юридического лица (подробнее см. Автоматическая выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир). При выгрузке также проверяются все обязательные для заполнения поля.
Синхронизация всех представителей происходит при ручной выгрузке юридических лиц (см. раздел Ручная выгрузка из 1С:Каталог лиц в СЭД Папир).
При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 98).
При выгрузке нового документа производится поиск среди существующих непомеченных на удаление по уникальному идентификатору документа в 1С: Бухгалтерия. Если по переданному идентификатору будет найден документ в СЭД Папир, то документ будет обновлен, в 1С вернется сообщение об удачном обновлении документа. Если найдено несколько документов, то данные обновятся в первом найденном.
При обновлении документа поиск выполняется по уникальному идентификатору документа в СЭД Папир, при этом может выгрузиться другой идентификатор документа в 1С, в том числе тот, который присвоен другому документу Папир.
Создание и работа с договорами в учетной системе 1С: Бухгалтерия описаны в СТО МИ пользователя "Договоры".
Создание и работа с договорами в СЭД Папир описаны в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
Выгрузка договора из справочника «Договоры контрагентов» в 1С:Бухгалтерия в «Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту» в Папир выполняется при выгрузке документов:
- Документ «График платежей покупателей квартир»,
- Документ «Коррекция графика платежей»,
- Документ «Изменение цены к графику платежей»,
- Документ «Расторжение договора»,
- Документ «Распределение платежа» (если последний платеж),
- Документ «Спецификация к договору».
При выгрузке указанных документов выполняется поиск ранее созданного договора в Папир, в том числе среди удаленных. Если договор будет найден, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир.
Выгруженный договор в Папир помечается флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найден договор, но у него не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.
Если в документе 1С указано несколько собственников или несколько договоров, то выгружается один договор с первым собственником.
Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки. Также ошибки выгрузки договора доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов» выгружаемого документа (рисунок 100).
Реквизит Папир | Описание |
| Автор | Пользователь для 1С |
Шаблон документа | «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» |
Номер | Номер договора в 1С |
Наименование | Формируется по формуле: <Наименование договора в 1С> + <Номер> + «от» + <дата создания> |
Дата создания | Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир/спецификации. |
Печатная форма | Не заполняется, документ выгружается без печатной формы |
Статус договора | Поиск соответствующего статуса в Папир. Соответствие статусов 1С и Папир: Действует – Действует, Исполнен – Исполнен, Не заключен – Не заключен, Закрыт – Расторгнут, Не исполнен – Приостановлен, Обсуждается – На редактировании, Приостановлен – Приостановлен, Расторгнут – Расторгнут. |
Удаление документа | – признак «Пометка на удаление», если договор в 1С помечен на удаление, то договору в Папир также устанавливается аналогичная отметка, договор не отображается в картотеке документов. |
Параметры договора | |
| Дата начала | – Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир. |
| Дата окончания | – Дата окончания действия договора в 1С, если дата окончания действия договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир. |
Сторона 1 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации организация из документа, в остальных случаях – контрагент | |
Тип стороны | Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: «Застройщик», в остальных случаях «Сторона 1» |
Тип лица | – передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: Юр.лицо, В остальных случаях: Физ. лицо, Юр. лицо. |
Сторона 1 – юр.лицо | |
| Организация | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации». |
| Представитель | – не заполняется, |
| Должность представителя | |
| Документ-основание | |
Сторона 1 – физ.лицо | |
| Физ. лицо | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ФизЛицо/CodeФизЛица». |
Сторона 2 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации контрагент из документа, в остальных случаях – организация | |
| Тип стороны | Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: «Поставщик», в остальных случаях «Сторона 2» |
| Тип лица | – передается тип стороны, Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: Юр.лицо, Физ.лицо, В остальных случаях: Юр. лицо. |
Сторона 2 – юр.лицо | |
| Организация | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации». |
| Представитель | – не заполняется, |
| Должность представителя | |
| Документ-основание | |
Сторона 2 – физ.лицо | |
| Физ. лицо | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица». |
Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 101), выгрузка прерывается.
В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные доступы выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.
Подробнее о работе с документом «Спецификация с произвольной формой» см. в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
Документы выгружаются автоматически по регламентному заданию «Папир регламентное задание выгрузка плана доходов расходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.
Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документа Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 102).
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов продажи квартир с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» и документов «Спецификации договоров» и «Сторно спецификации» с помощью обработки «Выгрузка спецификаций и сторно в Папир» (см. СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»).