(Утративший силу) План организации, оказывающей услуги по управлению жилищным фондом в...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу

План организации, оказывающей услуги по управлению жилищным фондом в сфере комплексной малоэтажной застройки

Форма 090.010.230.041. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.Уральский коэффициент, руб. Всего на 1 штатную единицу,руб.
(гр. 5 + гр. 6) Всего в месяц, руб.
(гр. 7*гр. 4)
наименование
код
1
2
3
4
56 7 8
Администрация
 
Заместитель директора по планированию
1
8 6961 304 10 000 10 000
 
 
Итого по структурному подразделению "Администрация":
1
8 6961 304 10 000 10 000
Всего
1
хх х 10 000

Форма 090.010.230.042. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№ п/п
Структурное подразделение
Должность
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Размер текущей премии, %
Размер текущей премии, руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7+гр.8)
Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Административно-управленческий персоналУправляющий инвестированием чистых активов общества, оказывающего услуги по управлению жилищным фондом, в оперативную хозяйственную деятельность с целью приращения их стоимости
1
-
-
-
-
-
75 000
2
Заместитель директора по планированию
1
8 696
300
26 088
40 002
40 002
40 000
3
ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации
2
 
 
 
 
 
115 000
4
ВСЕГО
2
 
 
 
 
 
115 000

Форма 090.010.230.043. РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Ед. изм.
Стоимость 1 ед., руб./ед.
Кол-во, ед.
Итого, руб. (гр.4*гр.5)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
руб.
10 000
1
10 000
Согласно Штатного расписания
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
руб.
980
1
980
ФОБ
00.11
Налоги на заработную плату
руб.
2 218
1
2 218
налоговая ставка = 20,2%
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
руб.
200
1
200
по нормативу
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
руб.
300
1
300
Расходы на сотовую связь (заместитель)
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
руб.
5 228
1
5 228
Услуги ООО Экспертиза (IT осблуживание)
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
руб.
37 292
1
37 292
РКО банка + Комиссия банка за прием платежей по системе город.
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
руб.
650
6
3 900
Расходы предусмотрены по нормативу (6 м2 на 1 человеа)
70.10.10
Услуги главных контор
руб.
51 245
1
51 245
расходы предусмотрены исходя из фактических затрат в 1кв 2012*к-т удорож.1,1
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
руб.
149 755
1
149 755
См. Лист "Вознаграждение ИП"+Премиальная часть ЗАМа 30т.р./мес
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
руб.
5 773
1
5 773
услуги ООО Авераж (основные позиции по аналогии)
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
руб.
19 500
1
19 500
услуги по ООО Экспертиза (среднее по факту за 2п/г, см лист "экспертиза", в т.ч. увеличение стоимости услуг на 10%)
94.11.10
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
руб.
1 000
1
1 000
Представительские расходы
 
Итого
 
 
 
287 392
 

Форма 090.010.230.044 БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

Код КПЕС
Наименование ресурсов
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (месяц)
Итого расходы организации по основным услугам (месяц)
Итого расходы организации по дополнительным услугам (месяц)
1
2
3
4
43.21.10
Электромонтажные работы
24 000
2 000
2 000
61.10.00
Услуги по широкополосному доступу к Интернету по проводным сетям, Фиксированные телефонные услуги
81 857
6 821
6 821
65.10.00
Страховые услуги
68.32.10
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемы за вознаграждение или на договорной основе
13 673 139
1 139 428
1 021 739
117 689
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
81.10.10
Комплексные услуги по обслуживанию помещений
5 821 107
485 092
178 531
306 562
80.10.12
Услуги охраны
82.20.11
Услуги центров обработки телефонных вызовов (расчетно-деспечерские)
3 788 100
315 675
315 675
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
120 005
10 000
8 835
1 165
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
11 760
980
866
114
00.11
Налоги на заработную плату
26 617
2 218
1 960
258
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
2 400
200
177
23
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
3 600
300
265
35
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
62 732
5 228
4 619
609
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
447 509
37 292
32 948
4 345
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
46 800
3 900
3 446
454
70.10.10
Услуги главных контор
614 938
51 245
45 274
5 970
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
1 797 058
149 755
132 307
17 448
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
69 276
5 773
5 100
673
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
234 005
19 500
17 229
2 272
94.11.10
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
12 000
1 000
883
117
Себестоимость
26 836 904
2 236 409
1 771 853
464 555
Рентабельность
0,0790
Прибыль
272 595
22 716
20 070
2 647
Итого стоимость продуктов реализации
27 109 499
2 259 125
1 791 923
467 202
Плановый объем услуг, м2
1 500 000
125 000
125 000
Плановый объем услуг, ед. изм., м3
386
Плановый объем услуг, ед. изм., кв.
3 825
Плановый объем услуг, 1 дом
75
Код КПЕС
Наименование ресурсов
Благоустройство прилегающей территории
Содержание дорог
Контроль внутридворой территории
Единовременный платеж за вывоз ТБО и КГМ
Сумма, руб.
Норматив на м2./мес, руб.
Сумма, руб.
Норматив на м2./мес, руб.
Сумма, руб.
Норматив на м2./мес, руб.
Сумма, руб.
Норматив на кв./мес., руб.
1
2
8
9
8
9
8
9
8
9
Доходы
Прямые расходы
113 218
1,57
541 984
7,51
311 122
4,31
606 993
292,81
43.21.10
Электромонтажные работы
61.10.00
Услуги по широкополосному доступу к Интернету по проводным сетям, Фиксированные телефонные услуги
65.10.00
Страховые услуги
68.32.10
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемы за вознаграждение или на договорной основе
112 800
1,56
540 000
7,49
606 993
292,81
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
81.10.10
Комплексные услуги по обслуживанию помещений
80.10.12
Услуги охраны
82.20.11
Услуги центров обработки телефонных вызовов (расчетно-деспечерские)
418
0,01
1 984
0,03
1 228
0,02
70.22.17
Услуги по управлению инвестированием в услуги монтажных работ и технического обслуживания для систем видеонаблюдения, контроля учета доступа и охранопожарной сигнализации
309 894
4,30
Накладные расходы
5 864
0,08
27 800
0,39
17 211
0,24
19 073
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
00.11
Налоги на заработную плату
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
2 024
0,03
9 596
0,13
5 941
0,08
2 073
1,00
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
70.10.10
Услуги главных контор
2 781
0,04
13 186
0,18
8 164
0,11
10 000
4,82
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
1 058
0,01
5 018
0,07
3 107
0,04
7 000
3,38
94.11.10
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
00.27.
Движение денежных средств по финансовой деятельности
1 256 816
606,28
64.19.2.
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
165 552
79,86
Себестоимость
119 082
1,65
569 784
7,90
328 334
4,55
2 048 434
988,15
Рентабельность
Прибыль
3 527
0,05
11 527
0,16
31 560
0,44
24 566
11,85
Итого стоимость продуктов реализации
122 609
1,70
581 311
8,06
359 894
4,99
2 073 000
1 000,00
Плановый объем услуг, м2
72 123
72 123
72 123
Плановый объем услуг, ед. изм., м3
Плановый объем услуг, ед. изм., кв.
2 073
Плановый объем услуг, 1 дом

Форма 090.010.230.045. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ

Код по КПЕС
Наименование ресурсов
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета
Содержание и ремонт объектов жилого фонда (без газового оборудования)
Содержание и ремонт объектов жилого фонда (c газовым оборудованием)
Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования)
Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием)
Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения)
 
 
 
м2/мес.
м2/мес.
м2/мес.
м2/мес.
м2/мес.
м2/мес.
м2/мес.
 
 
 
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Себестоимость 
14,08
 
1,68
 
14,08
 
0,21
 
14,08
 
12,19
 
14,08
 
12,74
 
14,08
 
14,08
 
14,08
 
14,63
 
17,24
 
17,24
 
Рентабельность,%
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
00.00.30 Прибыль 
0,1606
  0,02  
0,1606
  0,00  
0,1606
  0,14  
0,1606
  0,15  
0,1606
  0,16  
0,1606
  0,17  
0,1606
  0,16
 
Итого стоимость продуктов реализации 
14,24
 
1,70
 
14,24
 
0,21
 
14,24
 
12,33
 
14,24
 
12,89
 
14,24
 
14,24
 
14,24
 
14,80
 
17,40
 
17,40
Код по КПЕС
Наименование ресурсов
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Код по КПЕС
Предоставление в пользование общедомового имущества (разиещение оборудования провайдеров)
Предоставление в пользование общедомового имущества
Услуги по размещению (хранению) твердых бытовых отходов
Вывоз и размещение твердых бытовых отходов
Обслуживание домофонов (не подключенных к домофонной системе коллективного использования)
Обслуживание домофонов (подключенные к домофонной системе коллективного использования)
Обслуживание видео системы коллективного приема телевидения
Услуги контроля прилегающей территории
Организация приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию
Приемка объекта капитального строительства в эксплуатацию
руб./1 дом
м2/мес.
руб./чел.
руб./м3
кв./мес.
кв./мес.
кв./мес.
кв./мес.
нормо-час
м2
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
 
Себестоимость  469,84   469,84   417,04   417,04   3,09   3,09   259,46   259,46   29,87   29,87   34,51   34,51   43,93   43,93   95,99   95,99   784,22   784,22   11,62   11,62
 
Рентабельность,%
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
00.00.30
Прибыль  30,16   30,16   32,96   32,96   0,13   0,13   -   -   0,13   0,13   0,49   0,49   1,07   1,07   0,01   0,01   21,64   21,64   0,02   0,02
 
Итого стоимость продуктов реализации 
500,00
 
500,00
  550,00  
450,00
 
3,22
 
3,22
 
259,46
 
259,46
 
30,00
 
30,00
 
35,00
 
35,00
 
45,00
 
45,00
 
96,00
 
96,00
 
805,86
 
805,86
 
11,64
 
11,64
Код по КПЕС
Наименование ресурсов
Благоустройство прилегающей территории
Содержание дорог
Контроль внутридворой территории
Единовременный платеж за вывоз ТБО и КГМ
руб./м2
руб./м2
руб./м2
руб./кв.
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
Ед.изм. ресурса
Цена за ед. ресурса, руб/ед.
Норма расхода ресурса, ед.
Итого стоимость, руб (гр.4*гр.5)
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
68.32.10
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемы за вознаграждение или на договорной основе
1,56
1,56
7,49
7,49
-
-
292,81
1,00
292,81
82.20.11
Услуги центров обработки телефонных вызовов (расчетно-деспечерские)
0,01
0,01
0,03
0,03
0,02
0,02
-
-
70.22.17
Услуги по управлению инвестированием в услуги монтажных работ и технического обслуживания для систем видеонаблюдения, контроля учета доступа и охранопожарной сигнализации
-
-
-
-
4,30
4,30
-
-
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
0,03
0,03
0,13
0,13
0,08
0,08
1,00
1,00
70.10.10
Услуги главных контор
0,04
0,04
0,18
0,18
0,11
0,11
4,82
4,82
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
0,01
0,01
0,07
0,07
0,04
0,04
3,38
3,38
00.27.
Движение денежных средств по финансовой деятельности
606,28
606,28
64.19.2.
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
79,86
79,86
Себестоимость
1,65
1,65
7,90
7,90
4,55
4,55
-
988,15
00.00.30
Прибыль 0,05 0,05
0,16
0,16
0,44
0,44
-
11,85
Итого стоимость продуктов реализации
1,70
1,70
8,06
8,06
4,99
4,99
-
1 000,00

Форма 090.010.230.047. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Структурное подразделение (организация, управление, отдел)
CGC
Наименование продукта реализации
Ед.изм. работы/ услуги
Цена продукта реализации, руб.
Действующая
Проект
Отклонение, руб. (гр.6-гр.5)
Отклонение, % (гр.7/гр.5*100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
м2/мес.
  1,70 1,70 новая услуга
 
 
 Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета
м2/мес.
  0,21 0,21 новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов жилого фонда
 
   - новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов жилого фонда (без газового оборудования)
м2/мес.
  12,33 12,33 новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов жилого фонда (с газовым оборудованием)
м2/мес.
  12,89 12,89 новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения)
 
   - новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования)
м2/мес.
  14,24 14,24 новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием)
м2/мес.
  14,80 14,80 новая услуга
 
 
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения)
м2/мес.
  17,40 17,40 новая услуга
 
 
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров)
руб./1 дом
  500,00 500,00 новая услуга
 
 
 Предоставление в пользование общедомового имущества
м2/мес.
  450,00 450,00 новая услуга
 
 
 Услуги по размещению (хранению) твердых бытовых отходов
руб./чел.
  3,22 3,22 новая услуга
 
 
  Вывоз и размещение твердых бытовых отходов
руб./м3
  259,46 259,46 новая услуга
 
 
 Обслуживание домофонов (не подключенных к домофонной системе коллективного использования)
кв./мес.
  30,00 30,00 новая услуга
 
 
 Обслуживание домофонов (подключенные к домофонной системе коллективного использования)
кв./мес.
  35,00 35,00 новая услуга
 
 
 Обслуживание видео системы коллективного приема телевидения
кв./мес.
  45,00 45,00 новая услуга
 
 
  Услуги контроля прилегающей территории
кв./мес.
  96,00 96,00 новая услуга
 
 
 Организация приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию
чел-час
  805,86 805,86 новая услуга
 
 
 Приемка объекта капитального строительства в эксплуатацию
м2
  11,64 11,64 новая услуга